84B42185.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021850000 │ │ │ │
│83│ │ │國立中央圖書館│ 126,950│ 88,008│ 38,942│國立中央圖書館臺灣分館本年度預算數 126,950千
│ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │元，較上年度法定預算數88,008千元，增加38,942
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5321850100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 25,800│ 24,748│ 1,052│
│ │ │ │ 5321850101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 19,486│ 18,434│ 1,052│1.本年度預算數19,486千元，包括人事費12,323千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,559千元，維護費 2,464千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,008千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,674千元，較上年度淨增 866千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 3人之人事費 686千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,812千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 186千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人，及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 3人之統籌事務費13千元，辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 1千元，上下班車票費21千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公室書庫等保養維護費 394千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費34千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列汽機車及建物設備保險費 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列新店書庫保全費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。
│ │ │ │ 5321850102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 6,314│ 6,314│ 0│1.本年度預算數 6,314千元，包括業務費 5,506千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 750千元，材料費58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為圖書館業務自動化經費，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 5321851000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 68,726│ 57,512│ 11,214│本科目係由原「圖書典藏及閱覽」科目改設。
│ │ │ │ 5321851020 │ │ │ │
│ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 40,386│ 35,853│ 4,533│1.本年度預算數40,386千元，包括人事費17,223千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,931千元，維護費 221千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 511千元，設備及投資 6,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,223千元，較上年度淨增 1,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 814千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 286千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換經費10,880千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏經費12,283千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,433千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列館藏珍貴資料製成複本經費 980千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新店閱覽室改作書庫經費 350千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 置新書庫及閱覽室經費 2,103千元，合共 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,453千元。
│ │ │ │ 5321851021 │ │ │ │
│ │ │ 2│資料研究及推廣│ 28,340│ 21,659│ 6,681│1.本年度預算數28,340千元，包括人事費12,372千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費14,245千元，維護費 314千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 709千元，設備及投資 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,372千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 892千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,409千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導經費13,559千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,789千元，包括
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列社教研習班經費 864千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列圖書館利用教育經費 5,000千元。
│ │ │ │ 5321859000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 32,216│ 5,540│ 26,676│
│ │ │ │ 5321859002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 20,000│ -│ 20,000│遷建新館設計費暨相關費用等20,000千元。
│ │ │ │ 5321859009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 2,500│ 1,500│ 1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.裝設消防栓箱工程 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度地毯地磚汰換、綠地維護工程預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 1,500千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 4,216│ 2,040│ 2,176│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館業務自動化電腦工作站、週邊設備、
│ │ │ │ │ │ │ │ 盲用電腦暨光碟系統等 4,216千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣，所列 2,040
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 5,500│ 2,000│ 3,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.設置新書庫、閱覽室所需設備經費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置影印機、書架、冷氣機、桌椅等設備 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置視廳設備等預算業已編竣，所列 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。
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