84B42301.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0023010000 │ │ │ │
│ 1│ │ │法務部 │ 5,514,968│ 5,339,644│ 175,324│本年度預算數 5,514,968千元，較上年度法定預算
│ │ │ │ │ │ │ │數 5,339,644千元，增加 175,324千元。
│ │ │ │ 3523010100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 266,814│ 256,115│ 10,699│
│ │ │ │ 3523010101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 169,123│ 167,770│ 1,353│1.本年度預算數 169,123千元，包括人事費 125,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元，事務費 7,569千元，業務費14,927千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 7,013千元，旅運費 9,106千元，獎勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 3,542千元，特別費 1,680千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 121,427千元，較上年度淨增 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 386
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,149千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,315千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 546千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 6人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元，辦公器具養護費 7千元，合共87千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 133千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列電話總機保固期滿暨電氣機械設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等專項維護費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費12,576千元，較上年度配合
│ │ │ │ │ │ │ │ 公車票價調整增列員工上下班車票費 251千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討（考）暨進修業務訓練經費 3,948千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 5,341千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)法醫訓練補助經費 4,516千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度一次性修繕費預算業已編竣，所列 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元如數減列。
│ │ │ │ 3523010102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 60,793│ 55,308│ 5,485│1.本年度預算數60,793千元，包括人事費19,225千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費30,445千元，維護費10,190千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 933千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,225千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,643千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊業務、軟硬體規劃、設計管理經費37,104
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加實施公文管理系統及辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 室自動化維護費 3,092千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)所屬機關資訊業務督導經費 933千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則減少 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計事務自動化經費 3,531千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3523010103 │ │ │ │
│ │ │ 3│書刊及公報編印│ 8,152│ 7,716│ 436│1.本年度預算數 8,152千元，包括人事費 6,301千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,851千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,201千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 436千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編印經費 1,951千元，與上年度同。
│ │ │ │ 3523010104 │ │ │ │
│ │ │ 4│政風業務 │ 28,746│ 25,321│ 3,425│1.本年度預算數28,746千元，包括人事費20,256千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,527千元，維護費 500千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,463千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,672千元，較上年度淨增 3,292
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 433
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,725千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)政風業務工作經費 9,074千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 出國考察肅貪及防貪工作經費 133千元。
│ │ │ │ 3523011000 │ │ │ │
│ │ 2│ │法律事務 │ 54,577│ 54,448│ 129│1.本年度預算數54,577千元，包括人事費26,388千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,822千元，旅運費 867千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助17,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,118千元，較上年度依員額裁減
│ │ │ │ │ │ │ │ 措施減列職員 1人之人事費 386千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 856千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 794千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 1,020千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費22,578千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加鄉鎮市調解業務經費 226千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展商務仲裁業務經費 1,395千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)民法及資訊法律問題研究經費 4,816千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加出國考察政府資訊公開法及電腦處
│ │ │ │ │ │ │ │ 理個人資料保護法規經費 289千元。
│ │ │ │ 3523011100 │ │ │ │
│ │ 3│ │檢察行政 │ 125,077│ 122,198│ 2,879│1.本年度預算數 125,077千元，包括人事費19,850
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 3,391千元，旅運費 1,836千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 100,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,951千元，較上年度淨增 1,619
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 291
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,910千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與經濟犯罪業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,620千元，較上年度增加肅貪行動方案經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 924千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)考察國外檢察制度經費 1,054千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則減少出國考察經費 768千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢舉賄選獎金經費 100,000千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增委託國防部銷燬扣案槍彈刀械經費 1,528
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 3523011200 │ │ │ │
│ │ 4│ │監所行政 │ 85,203│ 69,533│ 15,670│1.本科目上年度預算數77,183千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出辦理監所行政業務之儀器設備養護等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,650千元列入「監獄行政管理」科目，淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,203千元，包括人事費31,368千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費26,823千元，維護費 150千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 876千元，材料費13,284千元，設備及投資 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,788千元，獎勵及濟助費 9,914千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,344千元，較上年度淨增 748千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 386
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,134千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理監所行政業務經費 7,179千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)監所教化業務經費 1,101千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)受刑人及被告醫療經費21,685千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加新收容人愛滋病篩檢暨重病送醫業務費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)被告及受刑人移送煙毒勒戒醫療經費25,894千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加材料費等 9,992千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)受刑人及其家屬慰濟金經費 5,000千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 3523011300 │ │ │ │
│ │ 5│ │司法保護 │ 110,890│ 105,032│ 5,858│1.本年度預算數 110,890千元，包括人事費19,831
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費31,103千元，旅運費 539千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助59,417千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,833千元，較上年度淨增 1,739
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 386
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,125千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保護行政業務經費55,093千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加出國考察犯罪被害人補償制度經費 119千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理犯罪問題研究暨防制青少年犯罪方案執行
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 4,504千元，較上年度增加防制青少
│ │ │ │ │ │ │ │ 年犯罪經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理推展平民法律扶助及服務工作經費17,464
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 5,125
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增列「反毒」宣導經費 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理法律教育研習活動經費 6,071千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 7523012000 │ │ │ │
│ │ 6│ │司法官退休退養│ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元，係依司法官退養金給與
│ │ │ │給付 │ │ │ │辦法規定編列，均屬人事費，與上年度同。
│ │ │ │ 8923013000 │ │ │ │
│ │ 7│ │國家賠償金 │ 10,000│ 10,000│ 0│本年度預算數10,000千元，係依國家賠償法規定編
│ │ │ │ │ │ │ │列，均屬損失及賠償費，與上年度同。
│ │ │ │ 3523014100 │ │ │ │
│ │ 8│ │行刑及羈押 │ 3,224,054│ 2,667,092│ 556,962│
│ │ │ │ 3523014101 │ │ │ │
│ │ │ 1│監獄行政管理 │ 631,814│ 604,911│ 26,903│1.本科目上年度預算數 597,261千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「監所行政」科目移入 7,650千元，共計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 631,814千元，包括人事費 336,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 35千元，事務費77,777千元，業務費67,940千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費72,544千元，旅運費28,895千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資44,719千元，特別費 3,504千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 334,284千元，較上年度增加23,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合嘉義及屏東監獄新購中型交通車各一輛
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增加司機各 1人，合計 2人之人事費 744
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,038千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 193,170千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加14,287千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]各監所為因應收容人遽增，戒護需要增加管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理員 149人，配合增列統籌事務費 1,137千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 166千元，合共 1,303
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列桃園等七監獄獄政系統電腦設備維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,078千元、通訊線路租金 720千元及耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 420千元，合共 7,218千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合嘉義、屏東等監獄擴建需要，增加水電
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,900千元及房屋建築修繕費 2,203千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 5,103千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期調整核實車輛養護費 513千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合嘉義、屏東監獄新購中型交通車各 1輛
│ │ │ │ │ │ │ │ ，增列油料等相關經費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 104,360千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加18,214千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]各監所配合增加管理員 149人及技工 2人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計 151人，增列上下班車票費 1,812千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備費 1,490千元，合共 3,302千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]各監獄改善內部設施經費39,229千元，係以
│ │ │ │ │ │ │ │ 各監獄作業基金本年度作業賸餘28,621千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及以前年度未分配作業賸餘10,608千元，依
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定提列收入支應，較上年度增加14,864千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度一次性修繕費預算業已編竣，所列29,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元如數減列。
│ │ │ │ 3523014122 │ │ │ │
│ │ │ 2│教誨教育 │ 309,935│ 285,174│ 24,761│1.本年度預算數 309,935千元，包括人事費 252,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 46千元，業務費47,537千元，材料費10,152千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 158,471千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,635千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)各監獄附設補習學校業務經費72,863千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度因應收容人遽增，自然增班增列人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,691千元及教學業務經費 3,202千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,893千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費63,829千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度因應收容人遽增，增列技訓人事費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,089千元及業務耗材費 4,144千元，合共10,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)矯治人員訓練中心業務經費14,772千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 3523014123 │ │ │ │
│ │ │ 3│作業管理及訓練│ 99,883│ 93,077│ 6,806│1.本年度預算數99,883千元，包括人事費98,095千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,788千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費98,095千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,406千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)作業成品管理經費 894千元，較上年度配合收
│ │ │ │ │ │ │ │ 容人增列業務費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)指導作業技能訓練經費 894千元，較上年度配
│ │ │ │ │ │ │ │ 合收容人增列業務費 200千元。
│ │ │ │ 3523014124 │ │ │ │
│ │ │ 4│疾病預防及治療│ 101,234│ 76,209│ 25,025│1.本年度預算數 101,234千元，包括人事費56,304
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，材料費44,930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,304千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,844千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)疾病預防及治療經費41,620千元，較上年度配
│ │ │ │ │ │ │ │ 合收容人增加材料費20,273千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液費 3,310千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度配合收容人增加材料費 908千元。
│ │ │ │ 3523014125 │ │ │ │
│ │ │ 5│警衛管理及戒護│ 1,446,833│ 1,249,754│ 197,079│1.本年度預算數 1,446,833千元，包括人事費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 73,961千元，業務費61,549千元，旅運費11,323
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,373,961千元，較上年度增加 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 73,924千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]各監所為因應收容人遽增戒護需要，增列管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理員 149人之人事費87,719千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費86,205千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)行刑羈押業務經費58,966千元，配合收容人遽
│ │ │ │ │ │ │ │ 增及增加管理員，較上年度增列受刑人服裝費
│ │ │ │ │ │ │ │ 22,117千元，戒護人員制服費 887千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 23,004千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)提領受刑人及移監管理經費11,323千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)各監獄犯罪矯治人員常年教育訓練業務經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,583千元，配合管理員增加增列常年教育經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 151千元。
│ │ │ │ 3523014130 │ │ │ │
│ │ │ 6│受刑人及被告給│ 634,355│ 357,967│ 276,388│本年度預算數 634,355千元，係按各監獄一般受刑
│ │ │ │養 │ │ │ │人每人每月給養費 1,399元，病犯受刑人每人每月
│ │ │ │ │ │ │ │給養費 1,894元，少年受刑人每人每月給養費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │97元，澎湖、金門、綠島地區受刑人每人每月給養
│ │ │ │ │ │ │ │費 1,779元計列，較上年度增加如列數。
│ │ │ │ 3523014200 │ │ │ │
│ │ 9│ │少年輔育 │ 351,048│ 300,686│ 50,362│
│ │ │ │ 3523014201 │ │ │ │
│ │ │ 1│輔育行政管理 │ 65,985│ 65,159│ 826│1.本年度預算數65,985千元，包括人事費50,234千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 6,602千元，業務費 3,709千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,590千元，旅運費 2,298千元，特別費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,234千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,249千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,158千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 177千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費61千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦耗材業務費30千元及維護費 208千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共 238千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輔育行政管理事務經費 3,593千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度一次性修繕費預算業已編竣，所列 2,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。
│ │ │ │ 3523014222 │ │ │ │
│ │ │ 2│少年教養 │ 195,916│ 169,956│ 25,960│1.本年度預算數 195,916千元，包括人事費 168,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，業務費24,515千元，旅運費 1,076千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，材料費 2,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 112,766千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,992千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理學生教化管理工作經費13,311千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度因應收容人遽增，增列服裝費 2,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，醫藥材料費 1,095千元及德育輔導訓練經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 434千元，合共 3,729千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理附設補校業務經費69,839千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 因應收容人遽增，自然增班增列人事費11,854
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及教學業務費 3,385千元，合共15,239千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3523014223 │ │ │ │
│ │ │ 3│少年技藝訓練 │ 40,888│ 35,688│ 5,200│1.本年度預算數40,888千元，包括人事費30,900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,640千元，維護費 1,000千元，材
│ │ │ │ │ │ │ │ 料費 5,358千元，設備及投資 990千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,674千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 927千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理技訓教育業務經費 2,868千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 配合收容人遽增，增列學生技訓材料費 1,188
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理習藝工作經費23,346千元，較上年度配合
│ │ │ │ │ │ │ │ 收容人遽增，增列技訓訓練經費 3,085千元。
│ │ │ │ 3523014230 │ │ │ │
│ │ │ 4│少年給養 │ 48,259│ 29,883│ 18,376│本年度預算數48,259千元，係按各輔育院學生每人
│ │ │ │ │ │ │ │每月給養費 1,828元編列，較上年度增加如列數。
│ │ │ │ 3523014300 │ │ │ │
│ │10│ │感訓及技能訓練│ 400,899│ 390,620│ 10,279│1.本年度預算數 400,899千元，包括人事費 350,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 77千元，事務費 6,993千元，業務費20,474千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 4,161千元，旅運費13,868千元，材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,368千元，設備及投資 1,610千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 648千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 350,777千元，較上年度增加 9,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 46千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]綠島技能訓練所新購首長座車一輛，配合增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加司機 1人，增列人事費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,846千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,557千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 933千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合綠島技能訓練所增加首長座車 1輛，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列油料等相關經費75千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]岩灣技能訓練所擴建需要，依房屋面積核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加房屋建築修繕費 715千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期，核實增列車輛養護費 143
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓技訓業務經費25,565千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ 3523018100 │ │ │ │
│ │11│ │非營業循環基金│ -│ 150,858│ -150,858│
│ │ │ │ 3523018120 │ │ │ │
│ │ │ 1│監所作業基金 │ -│ 150,858│ -150,858│上年度各監所依規定以當年度作業賸餘及以前年度
│ │ │ │ │ │ │ │未分配賸餘提列撥充收支併列，本年度不再編列，
│ │ │ │ │ │ │ │上年度所列 150,858千元如數減列。
│ │ │ │ 3523018700 │ │ │ │
│ │12│ │改善監所計畫 │ 817,293│ 1,040,527│ -223,234│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.高雄少年輔育院遷建總工程費 700,000千元，除
│ │ │ │ │ │ │ │ 81至83年度已編列 427,183千元，本年度續列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 72,817千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.嘉義監獄遷建後續工程費 366,051千元，除上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 123,399千元，本年度續列 102,433千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.東成技能訓練所改建總工程費 323,100千元，除
│ │ │ │ │ │ │ │ 82、83年度已編列 247,888千元，本年度續列工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程費75,212千元及設備費80,000千元，合共 155
│ │ │ │ │ │ │ │ ,212千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.岩灣技能訓練所改建總工程費 323,100千元，除
│ │ │ │ │ │ │ │ 82、83年度已編列 247,887千元，本年度續列75
│ │ │ │ │ │ │ │ ,213千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.綠島技能訓練所改建總工程費 323,100千元，除
│ │ │ │ │ │ │ │ 83年度已編列 100,000千元，本年度續列50,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.新增明德外役監獄擴建工程規畫設計及整地費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.新增武陵外役監獄擴建工程規畫設計及整地費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.新增自強外役監獄擴建工程規畫設計及整地費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.新增籌建臺中女子外役監獄工程規畫設計及整地
│ │ │ │ │ │ │ │ 費55,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │10. 新增臺南監獄附設明德戒毒分監工程費69,618
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │11. 新增泰源技能訓練所後續戒護地下道等附屬工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程費20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │12. 上年度屏東監獄遷建後續工程等預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,040,527千元，如數減列。
│ │ │ │ 3523019000 │ │ │ │
│ │13│ │一般建築及設備│ 53,369│ 156,791│ -103,422│
│ │ │ │ 3523019002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 56,167│ -56,167│上年度興建泰源技能訓練所行政大樓及戒護中心建
│ │ │ │ │ │ │ │築經費預算業已編竣，所列56,167千元，如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 3523019010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 28,510│ 75,780│ -47,270│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.支援檢察官辦案系統最後一期購置電腦設備經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 28,510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度推展獄政等業務資訊化，電腦購置預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列75,780千元，如數減列。
│ │ │ │ 3523019011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 4,699│ 24,844│ -20,145│本年度預算數之內容及上黏度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增嘉義及屏東監獄中型交通車各 1輛，合共 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛購置費 4,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增綠島技能訓練所次於部會首長座車 1輛購置
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 599千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度臺中等監獄汰換車輛等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列24,844千元如數減列。
│ │ │ │ 3523019019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 20,160│ -│ 20,160│各監所購置金屬探測門63座經費。
│ │ │ │ 3523019800 │ │ │ │
│ │14│ │第一預備金 │ 10,744│ 10,744│ 0│仍照上年度預算數編列。
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