84B42650.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026500000 │ │ │ │ │ 9│ │ │水資源統一規劃│ 233,826│ 255,430│ -21,604│水資源統一規劃委員會本年度預算數 233,826千元 │ │ │ │委員會 │ │ │ │,較上年度法定預算數 255,430千元,減少21,604 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5826500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 40,620│ 40,248│ 372│ │ │ │ │ 5826500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,485│ 29,971│ 1,514│1.本年度預算數31,485千元,包括人事費24,355千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,201千元,維護費 918千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 741千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,355千元,較上年度淨增 1,543 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,130千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額裁措施減列約聘 1人,約僱 1人,計減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 二人之統籌事務費27千元,辦公器具養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共29千元。 │ │ │ │ 5826500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,135│ 10,277│ -1,142│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出旅運經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 214千元列入「水資源應用技術推動」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,135千元,包括人事費 1,936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,348千元,維護費 740千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容係辦理資訊業務之規劃與推 │ │ │ │ │ │ │ │ 展經費 9,135千元,較上年度淨減 1,142千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括減列業務費 1,171千元及伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費29千元。 │ │ │ │ 5826501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │水資源調查研究│ 49,761│ 49,874│ -113│ │ │ │ │ 5826501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│水文調查 │ 19,405│ 18,531│ 874│1.本年度預算數19,405千元,包括人事費15,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 672千元,維護費48千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,補助及捐助 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,006千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,003千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水文調查分析經費 2,649千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)淡水河水理長期觀測經費 2,750千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5826501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│水資源調查 │ 5,357│ 5,043│ 314│1.本年度預算數 5,357千元,包括人事費 5,031千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 187千元,維護費10千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,031千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源調查開發經費 326千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ 5826501025 │ │ │ │ │ │ │ 3│水資源應用技術│ 24,999│ 26,300│ -1,301│1.本科目上年度預算數26,351千元,配合科目調整 │ │ │ │推動 │ │ │ │ ,由「資訊管理」科目移入 214千元,另移出人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 265千元列入「水工試驗」科目,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,999千元,包括人事費 7,175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,035千元,維護費95千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 794千元,委辦費14,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)水資源應用技術推動研究經費21,875千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,301千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核費減列 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,100千元。 │ │ │ │ 5826501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │水工試驗 │ 21,658│ 20,279│ 1,379│1.本科目上年度預算數20,014千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「水資源應用技術推動」科目移入 265千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,658千元,包括人事費14,591千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,343千元,維護費 239千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 485千元,委辦費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,297千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)河工試驗經費 3,930千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)壩工試驗經費 1,610千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水質試驗分析經費 6,821千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱一人之人事費 339 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性設備費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託辦理「德基水庫和集水區水質整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 模式研究」經費 1,000千元。 │ │ │ │ 5826501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │區域規劃 │ 118,830│ 132,401│ -13,571│ │ │ │ │ 5826501220 │ │ │ │ │ │ │ 1│水資源分區規劃│ 15,565│ 2,465│ 13,100│1.本年度預算數15,565千元,包括人事費 1,998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 370千元,維護費19千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,委辦費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,998千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源分區規劃業務經費13,567千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列12,955千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列金門、馬祖等地水資源開發規劃經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5826501221 │ │ │ │ │ │ │ 2│水源水質調查規│ 8,539│ 9,880│ -1,341│1.本年度預算數 8,539千元,包括人事費 4,437千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,業務費 740千元,維護費40千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,委辦費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,509千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水源水質調查分析業務經費 6,030千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,388千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,200千元。 │ │ │ │ 5826501222 │ │ │ │ │ │ │ 3│水庫調查規劃 │ 94,726│ 120,056│ -25,330│1.本年度預算數94,726千元,包括人事費 4,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,894千元,維護費92千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 446千元,委辦費86,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,315千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)北部大型水庫調查規劃經費53,658千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列雙溪水庫可行性規劃及相關計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中南部大型水庫調查規劃經費38,753千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減17,758千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘一人之人事費 344 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託辦理新苗地區地下水調查研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列委託辦理美濃、瑪家地下水調查經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列離島式基礎工業區水源開發計畫經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列瑪家水庫可行性規劃及相關配合工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等經費 1,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列業務費61千元。 │ │ │ │ 5826509000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 2,429│ 12,100│ -9,671│ │ │ │ │ 5826509010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,840│ 9,140│ -7,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換添購個人電腦及印表機等經費 1,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置工作站乙套及週邊設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 9,140千元如數減列。 │ │ │ │ 5826509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通運輸設備 │ 589│ 960│ -371│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車、機車各 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置吉普車 1輛預算業已編竣,所列 960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5826509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度購置精密水準儀及考勤電腦設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5826509800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 528│ 528│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |