84B42670.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0026700000 │ │ │ │
│11│ │ │國營事業委員會│ 198,256│ 194,744│ 3,512│國營事業委員會本年度預算數 198,256千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 194,744千元，增加 3,512千元。
│ │ │ │ 6126700100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 99,812│ 98,521│ 1,291│
│ │ │ │ 6126700101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 91,406│ 90,082│ 1,324│1.本科目上年度預算數89,279千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「電力重機事業經營管理」科目移入 426千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，「石油農化事業經營管理」科目移入 377千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,406千元，包括人事費48,919千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費27,992千元，業務費12,421千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 894千元，旅運費 910千元，特別費 270千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,919千元，較上年度淨增 585千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 652千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,237千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,165千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,800千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，辦公器具養護費 2千元，合共29千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性辦公大樓搬遷費 4,960千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 188千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列編印本會中英文彩色簡介 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列影印機租金及檔案縮攝等經費 1,369千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列派員出國考察經費 408千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)臺鋁公司結束經費 6,322千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,539千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列雜項業務費 461千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地價稅 4,000千元。
│ │ │ │ 6126700102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 8,406│ 8,439│ -33│1.本年度預算數 8,406千元，包括人事費 299千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 7,954千元，旅運費 153千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊規劃及管理經費 7,681千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業資訊管理經費 725千元，較上年度依旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列33千元。
│ │ │ │ 6126701000 │ │ │ │
│ │ 2│ │國營事業管理 │ 92,075│ 91,237│ 838│
│ │ │ │ 6126701020 │ │ │ │
│ │ │ 1│事業發展企劃 │ 30,392│ 29,947│ 445│1.本科目係由上年度預算「綜合企劃」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數23,884千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「電力重機事業經營管理」科目移入 6,063
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數30,392千元，包括人事費24,904千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,305千元，旅運費 1,125千元，獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,058千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,877千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業發展策略之規劃經費 4,568千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 245千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汰換訓練用課桌椅 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業經營制度之推動改進經費 2,947千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 200千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察經費 263千元。
│ │ │ │ 6126701021 │ │ │ │
│ │ │ 2│電力重機事業經│ 20,376│ 21,058│ -682│1.本科目係由上年度預算「經營績效」科目改設。
│ │ │ │營管理 │ │ │ │2.本科目上年度預算數27,547千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出整體綜合性經營績效經費 6,063千元列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 「事業發展企劃」科目， 426千元列入「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數20,376千元，包括人事費18,379千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,136千元，旅運費 861千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,462千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)電力重機事業效能與營業績效之督導經費 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元，較上年度依旅運費緊縮原則核實減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 376千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電力重機事業投資、研發及營業預算之審議經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,076千元，較上年度依旅運費緊縮原則核
│ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 306千元。
│ │ │ │ 6126701022 │ │ │ │
│ │ │ 3│石油農化事業經│ 20,121│ 20,000│ 121│1.本科目係由上年度預算「人力發展」科目改設。
│ │ │ │營管理 │ │ │ │2.本科目上年度預算數22,567千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出整體綜合性人力發展經費 2,190千元列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 「民營化管理」科目， 377千元列入「行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數20,121千元，包括人事費18,410千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,117千元，旅運費 594千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,358千元，較上年度淨增 251千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,621千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)石油農化事業效能與營業績效之督導經費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 83千元，較上年度依旅運費緊縮原則核實減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)石油農化事業投資、研發及營業預算之審議經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,480千元，較上年度依旅運費緊縮原則核
│ │ │ │ │ │ │ │ 實減列72千元。
│ │ │ │ 6126701023 │ │ │ │
│ │ │ 4│民營化管理 │ 21,186│ 20,232│ 954│1.本科目係由上年度預算「財務管理」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數18,042千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「石油農化事業經營管理」移入 2,190千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數21,186千元，包括人事費19,581千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,135千元，旅運費 470千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,426千元，較上年度淨增 1,196
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,566千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動部屬事業民營化經費 2,174千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 202千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資民營事業管理經費 586千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列40千元。
│ │ │ │ 6126709000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,849│ 4,466│ 1,383│
│ │ │ │ 6126709010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 3,423│ 1,500│ 1,923│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置小型開放式電腦系統乙套經費如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦工作站五套及個人電腦區域
│ │ │ │ │ │ │ │ 網路一套等設備預算業已編竣，所列 1,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，如數減列。
│ │ │ │ 6126709011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 2,566│ -2,566│上年度汰換及購置通訊設備、公務轎車預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │竣，所列 2,566千元，如數減列。
│ │ │ │ 6126709019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 2,426│ 400│ 2,026│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.配合辦公大樓搬遷增列汰渙辦公設備經費如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換雜項辦公設備預算業已編竣，所列 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，如數減列。
│ │ │ │ 6126709800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 520│ 520│ 0│仍照上年度預算數編列。
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