84B42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026800000 │ │ │ │ │13│ │ │加工出口區管理│ 243,321│ 242,645│ 676│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 243,321千 │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 242,645千元,增加 676 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 146,735│ 146,344│ 391│ │ │ │ │ 5926800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 132,813│ 129,970│ 2,843│1.本科目上年度預算數 119,308千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「投資促進」科目移入 815千元,「貿易 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入 3,874千元,「勞工行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 1,717千元及「工商管理」科目移入 4,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,另移出旅運費44千元列入「工商管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 132,813千元,包括人事費 122,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,事務費 6,267千元,業務費 115千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,510千元,旅運費 1,831千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 122,476千元,較上年度淨增 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工友 5人,計減列10人之人事費 3,149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,337千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,062千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人,約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 6人之統籌事務費80千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列稅金44千元,非消耗品經費40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及清潔費63千元,合共 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列冷氣機等保養維護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 488千元。 │ │ │ │ 5926800102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 13,922│ 16,374│ -2,452│1.本年度預算數13,922千元,包括業務費13,832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊業務作業環境規劃建置 │ │ │ │ │ │ │ │ 與維護經費,較上年度減少電腦用消耗性用品與 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備租金 2,430千元及依旅運費緊縮原則核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列22千元,合共 2,452千元。 │ │ │ │ 5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區管理│ 95,410│ 95,125│ 285│ │ │ │ │ 5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│投資促進 │ 18,507│ 18,783│ -276│1.本科目上年度預算數19,598千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 815千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,507千元,包括人事費12,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,918千元,維護費72千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,956千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資服務經費 5,551千元,較上年度減少 961 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列廠商聯誼會等經費 834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 127千元。 │ │ │ │ 5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│貿易管理 │ 27,335│ 26,811│ 524│1.本科目係由上年度「外匯簽證」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數30,685千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 3,874千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數27,335千元,包括人事費25,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,604千元,旅運費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,428千元,較上年度淨增 877千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 2人之人事費 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外銷事業進出口審理及貿易推廣經費 1,907千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 353千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列產品目錄印製等經費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列76千元。 │ │ │ │ 5926801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│勞工行政 │ 31,349│ 31,984│ -635│1.本科目上年度預算數33,701千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 1,717千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,349千元,包括人事費21,550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,929千元,旅運費 213千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,550千元,較上年度淨增 850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工行政推行及督導經費 9,799千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,485千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列從業員工各項活動經費 1,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列補助工聯會經費 218千元及勞資關 │ │ │ │ │ │ │ │ 係協進會經費75千元,合共 293千元。 │ │ │ │ 5926801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商管理 │ 18,219│ 17,547│ 672│1.本科目上年度預算數21,803千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入44千元,另移出人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,300千元列入「行政管理」科目,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,219千元,包括人事費17,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 639千元,旅運費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商行政及環境保護服務經費 741千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 118千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列環保檢驗消耗器材等經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列環保檢驗器材維護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 9千元。 │ │ │ │ 5926809800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |