84B42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 14,801,096│ 29,516,060│ -14,714,964│交通部本年度預算數14,801,096千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數29,516,060千元,減少14,714,964千元。 │ │ │ │ 6029010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 261,058│ 255,613│ 5,445│ │ │ │ │ 6029010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 190,357│ 175,257│ 15,100│1.本年度預算數 190,357千元,包括人事費 146,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,事務費10,026千元,業務費23,290千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,819千元,旅運費 6,623千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 150千元,獎勵及濟助費 654千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,634千元,較上年度淨增11,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 5人之人事費 1,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,652千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 342千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列出席費 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依員額裁減措施減列職員 4人,約僱 9人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列13人之統籌事務費 174千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費14千元,上下班車票費39千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]發行「交通天地」經費業已編竣,所列 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增集中式數位專用交換機系統裝置費、月 │ │ │ │ │ │ │ │ 租費 8,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列影印機租金 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 5,052千元,較上年度淨增 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦國際交通合作、經技合作會議等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出席GATT諮商談判及GATT │ │ │ │ │ │ │ │ 相關會議經費 458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸交通事務處理經費 2,346千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 185千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員赴大陸地區考察旅費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增政風業務處理經費 673千元。 │ │ │ │ 6029010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 70,701│ 80,356│ -9,655│1.本年度預算數70,701千元,包括人事費10,770千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費49,134千元,維護費10,440千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 9,655千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列資訊系統委託規劃經費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │航政業務規劃及│ 554,534│ 486,303│ 68,231│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 522,385│ 455,121│ 67,264│1.本年度預算數 522,385千元,包括人事費23,396 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費35,333千元,維護費 3,249千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,167千元,設備及投資 453,640千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 1,000千元,委辦費 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,796千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費 7,796千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,640千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列航政法規修訂相關經費 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託辦理「小船檢丈技術人員訓練」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增補助FONASBA(國際船務代理及 │ │ │ │ │ │ │ │ 船舶仲介協會)舉辦年會經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增補助全國船聯會擴大慶助四十週年航海 │ │ │ │ │ │ │ │ 節活動經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增委託航運學術機構辦理我國第二船籍登 │ │ │ │ │ │ │ │ 記制度可行性研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增委託航運學術機構將現行鋼質海船船體 │ │ │ │ │ │ │ │ 構造規範修訂為各類船舶適用之「鋼質船舶 │ │ │ │ │ │ │ │ 建造規則」研究經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增委託航運學術機構辦理「對建購Ro/ │ │ │ │ │ │ │ │ Ro客貨船舶經營基隆馬祖間海上運輸之評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估及執行方案研究」經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海難救護作業經費44,622千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海洋測量作業經費 447,171千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加海洋探測船建造計畫第三年經費68,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 11,534│ 10,534│ 1,000│1.本年度預算數11,534千元,包括人事費 1,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 486千元,設備及投資69千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 8,361千元,委辦費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理港務行政、國際港口聯合檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 查及航港管理補助所需經費,較上年度增加委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 航港學術團體辦理商港法修正案之研究經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 20,615│ 20,648│ -33│1.本年度預算數20,615千元,包括人事費 2,020千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費11,564千元,維護費 1,900千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 131千元,設備及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │郵電業務規劃及│ 11,017│ 10,549│ 468│1.本年度預算數11,017千元,包括人事費 9,656千 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 元,業務費 461千元,旅運費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,656千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 1,361千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 248千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │路政業務規劃及│ 422,138│ 344,539│ 77,599│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 46,075│ 42,120│ 3,955│1.本年度預算數46,075千元,包括人事費19,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,560千元,旅運費 1,031千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 3,720千元,委辦費13,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,742千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費30,333千元,較上年度淨增 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增補助省市公路監理機關清查個人經營計 │ │ │ │ │ │ │ │ 程車經費 3,720千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│車輛牌照印製 │ 214,000│ 139,672│ 74,328│1.本年度預算數 214,000千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各型汽車號牌印製費 135,570千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加23,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各型汽車行車執照印製費47,967千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加33,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各型汽車駕駛執照印製費29,563千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加16,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增試辦汽車反光號牌印製費 900千元。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 44,374│ 45,058│ -684│1.本年度預算數44,374千元,包括人事費11,760千 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 元,業務費20,600千元,維護費 2,754千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,362千元,設備及投資 5,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 及督導管理所需經費,較上年度淨減 684千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依旅運費緊縮原則核實減列 1,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列汽燃費經徵宣導等業務費 726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數由汽車燃料使用費收入依規定比例分 │ │ │ │ │ │ │ │ 配支應。 │ │ │ │ 6029011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│公路監理作業自│ 17,871│ 17,871│ 0│本年度預算數17,871千元,均屬業務費,係辦理公 │ │ │ │動化計畫 │ │ │ │路監理作業自動化計畫所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011224 │ │ │ │ │ │ │ 5│公路監理設備擴│ 60,000│ 60,000│ 0│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │充 │ │ │ │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考 │ │ │ │ │ │ │ │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘 │ │ │ │ │ │ │ │障檢考驗等所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 6│獎勵省市興建示│ 32,000│ 32,000│ 0│本年度預算數32,000千元,均屬補助及捐助,係七 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │十九年度依「補助興建都市公共停車場貸款利息實 │ │ │ │貼 │ │ │ │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │補貼經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 7│車輛工程重機械│ 7,818│ 7,818│ 0│本年度預算數 7,818千元,均屬業務費,係辦理車 │ │ │ │編管與動員 │ │ │ │輛、工程重機械之編管、訓練、動員征用與演習所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │交通統計業務 │ 21,702│ 15,406│ 6,296│ │ │ │ │ 6029011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通事業統計調│ 21,702│ 15,406│ 6,296│1.本年度預算數21,702千元,包括人事費 4,353千 │ │ │ │查及資料處理 │ │ │ │ 元,業務費15,097千元,旅運費 452千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計本年度預算數15,413千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,509千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列調查統計作業經費 2,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委託辦理「民眾對交通各業狀況意向調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查經費」 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計本年度預算數 6,289千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,787千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列加強公務統計作業經費 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列派員出席中沙經濟合作會議經費 112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │重大交通建設財│ 41,967│ 41,278│ 689│1.本年度預算數41,967千元,包括人事費30,720千 │ │ │ │務規劃管理及監│ │ │ │ 元,業務費 9,681千元,維護費 184千元,旅運 │ │ │ │督 │ │ │ │ 費 982千元,設備及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監 │ │ │ │ │ │ │ │ 督所需業務經費,較上年度淨增 689千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,323 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)依車輛使用年期,增列車輛養護費35千元。 │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通科技研究發│ 173,961│ 52,829│ 121,132│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5229011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│科技研究 │ 173,148│ 52,016│ 121,132│1.本年度預算數 173,148千元,包括人事費10,068 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費46,485千元,維護費69千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 406千元,委辦費 116,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費15,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理科技計畫管考作業經費32,028千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增「軍民通用科技研發計畫」經費 126,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,其項目如下: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]衛星定位/車輛導航/地理資訊之定位監控 │ │ │ │ │ │ │ │ 整合系統於智慧型車路系統應用30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]高速飛翼船環島運輸系統之可行性研究 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]智慧型車路系統11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]交通建設規劃所需地理資訊技術整合性研發 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]氣象監控中心計畫10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]航管自動化設備維修研究32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]籌建航空器適航驗證體系12,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]軍民通用科技研發計畫之先期作業、期中查 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪、實地查證、期末報告及檢討會議等相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,000千元。 │ │ │ │ 5229011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│技術標準規範之│ 813│ 813│ 0│本年度預算數 813千元,均屬業務費,係研訂技術 │ │ │ │研訂 │ │ │ │標準規範所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029014700 │ │ │ │ │ │ 8│ │高速鐵路興建管│ 205,709│ -│ 205,709│1.本科目係為應高速鐵路工程籌備處統籌辦理高速 │ │ │ │理 │ │ │ │ 鐵路之長期規劃、發展等行政業務,於本年度新 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,709千元,包括人事費 136,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,事務費37,360千元,業務費23,221千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,332千元,旅運費 5,959千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 600千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 136,967千元,係職員 150人,技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工13人及工友 6人人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,885千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]職員 150人統籌事務費 2,003千元,辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │ 、停車場及影印機租金31,158千元,公務車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛之稅金、油料、保險等事務費 1,451千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公大樓管理費 3,120千元,合共37,732 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]文具紙張、郵資及電話費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]房屋建築、公務車輛及辦公器具等維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]員工上下班車票費及因公出差旅費等 5,959 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]購置辦公設備、圖書、期刊等費用 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費 9,150千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]應用系統開發、規劃及教育訓練經費 7,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]軟體設備購置 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]電腦耗材 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]資訊儀器設備養護費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究及管理經費12,707千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]各工程學會之入會會費及參加各類有關規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計、施工管理系列講習費等 1,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]透過傳播媒體、錄影帶及編印工程(師)月 │ │ │ │ │ │ │ │ 刊、簡介等方式辦理政令宣導及舉辦各項宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導活動經費11,200千元。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 9│ │道路交通安全計│ 415,500│ 338,240│ 77,260│1.本年度預算數 415,500千元,包括人事費11,720 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 千元,業務費16,133千元,維護費 915千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,748千元,設備及投資 1,284千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 382,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,866千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費12,234 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 169,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加27,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費39,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費77,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費50,700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加14,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導53,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加18,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數由汽車燃料使用費收入依規定比例分 │ │ │ │ │ │ │ │ 配支應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │10│ │國道興建管理 │ 545,591│ 553,637│ -8,046│1.本年度預算數 545,591千元,包括人事費 334,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,事務費 100,361千元,業務費44,336千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 6,139千元,旅運費17,822千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20,897千元,委辦費21,050千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度 4個分支計畫係由上年度 5個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 279,665千元,較上年度淨增 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 7人之人事費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 174,905千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 344千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列職員 7人,約僱 7人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列14人之統籌事務費 187千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費16千元,合共 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦公桌椅、事務性機器等購置經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 359千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費45,857千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,511千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工程、行政管理設備擴充及個人電腦購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置經費 646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究及管理經費45,164千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 3,907千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工程標準作業程序講習經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國考察進修研習經費 1,567千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列參加亞澳道路協會、圖書館相關學會及 │ │ │ │ │ │ │ │ 協會等所需會費29千元。 │ │ │ │ 4029015000 │ │ │ │ │ │11│ │公營事業民營化│ -│ 28,468│ -28,468│上年度陽明海運公司民營化處理經費28,468千元本 │ │ │ │處理 │ │ │ │年度不再編列,如數減列。 │ │ │ │ 6029018000 │ │ │ │ │ │12│ │營業基金 │ -│ 10,649,464│ -10,649,464│ │ │ │ │ 6029018020 │ │ │ │ │ │ │ 1│陽明海運公司股│ -│ 649,464│ -649,464│上年度陽明海運公司以其歷年資本公積辦理轉帳增 │ │ │ │本 │ │ │ │資數,本年度起逕依該公司當年度附屬單位預算所 │ │ │ │ │ │ │ │列數額為準,不再於總預算中重複表達,所列 649 │ │ │ │ │ │ │ │,464千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018021 │ │ │ │ │ │ │ 2│電信總局股本 │ -│ 10,000,000│ -10,000,000│上年度電信總局以其歷年資本公積辦理轉帳增資數 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度起逕依該局當年度附屬單位預算所列數額 │ │ │ │ │ │ │ │為準,不再於總預算中重複表達,所列10,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業循環基金│ -│ 652,740│ -652,740│ │ │ │ │ 6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通部國道公路│ -│ 652,740│ -652,740│上年度交通部國道公路建設管理基金以當年度賸餘 │ │ │ │建設管理基金 │ │ │ │繳庫撥充收支併列轉增資數本年度不再編列,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 652,740千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │14│ │鐵公路重要交通│ 12,066,598│ 15,852,415│ -3,785,817│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018681 │ │ │ │ │ │ │ 1│北部第二高速公│ -│ 3,730,000│ -3,730,000│上年度補助臺灣省政府辦理有關北二高交流道連絡 │ │ │ │路交流道連絡道│ │ │ │道路改善工程預算業已編竣,所列 3,730,000千元 │ │ │ │路改善工程 │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 6029018684 │ │ │ │ │ │ │ 2│高雄都會區大眾│ 1,318,000│ 830,000│ 488,000│本年度預算數 1,318,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │捷運系統計畫 │ │ │ │係辦理高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計畫所 │ │ │ │ │ │ │ │需經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029018685 │ │ │ │ │ │ │ 3│南橫高速公路規│ 54,000│ 120,000│ -66,000│本年度預算數54,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │劃設計 │ │ │ │理南橫高速公路規劃設計第四年經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少如列數。 │ │ │ │ 6029018686 │ │ │ │ │ │ │ 4│金門地區交通建│ 399,600│ 139,500│ 260,100│1.本年度預算數 399,600千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)道路系統改善計畫92,540千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公車系統改善計畫60,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海運港埠改善計畫 247,060千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 202,060千元。 │ │ │ │ 6029018687 │ │ │ │ │ │ │ 5│馬祖地區交通建│ 390,000│ 139,500│ 250,500│1.本年度預算數 390,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公車系統改善計畫40,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)易肇事路段改善計畫20,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路改善計畫30,000千元,較上年度增加23,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建北竿白沙碼頭乙座經費 200,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建西宮青帆碼頭乙座經費 100,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加95,000千元。 │ │ │ │ 6029018688 │ │ │ │ │ │ │ 6│國道北宜高速公│ 4,000,000│ 4,598,840│ -598,840│1.本年度預算數 4,000,000千元,均屬設備及投資 │ │ │ │路建設計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,已於79至83年度編列14,729,840千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編 4,000,000千元以辦理工程施工等工作。 │ │ │ │ 6029018689 │ │ │ │ │ │ │ 7│臺中都會區大眾│ -│ 31,500│ -31,500│上年度辦理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計預算 │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │業已編竣,所列31,500千元,如數減列。 │ │ │ │計 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 8│補助省市興建示│ 1,600,000│ 800,000│ 800,000│本年度預算數 1,600,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │範停車場計畫 │ │ │ │係辦理補助省市興建示範停車場所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加如列數。 │ │ │ │ 6029018691 │ │ │ │ │ │ │ 9│臺北市區鐵路地│ 4,254,998│ 5,388,075│ -1,133,077│1.本年度預算數 4,254,998千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │下化計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,998千元,較上年度增加 1,026,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)南港專案 250,000千元,本年度編列第一年規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃設計經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)松山專案預算業已編竣,所列 2,410,075千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6029018692 │ │ │ │ │ │ │10│北宜高速公路頭│ 25,000│ 15,000│ 10,000│本年度預算數25,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │城蘇澳段規劃 │ │ │ │理北宜高速公路頭城蘇澳段地形圖航空測量所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029018693 │ │ │ │ │ │ │11│國道東部公路可│ 25,000│ 60,000│ -35,000│本年度預算數25,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │行性研究 │ │ │ │理國道東部公路可行性研究第二年作業經費 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元及中橫快速公路可行性研究評估經費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029019000 │ │ │ │ │ │15│ │一般建築及設備│ 76,491│ 229,749│ -153,258│ │ │ │ │ 6029019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 53,207│ 199,064│ -145,857│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國道新建工程局新建辦公大樓工程53,207千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)甲棟:二五七地號之辦公大樓工程地上九層、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下三層,計 5,356平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元,核列建築費 136,578千元,連同空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調工程費21,006千元,設計監造費 8,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 1,553千元,合共 167,528千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除82及83年度已編列43,638千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編第三年經費26,825千元,較上年度減少 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)乙棟:二五六地號之辦公大樓工程地上九層、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下三層,計 8,865平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元,核列建築費 226,058千元,連同空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調設備費38,574千元,設計監造費11,858千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 2,302千元,合共 278,792千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除83年度已編列 145,325千元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編第二年經費26,382千元,較上年度減少 118 │ │ │ │ │ │ │ │ ,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度五城疏散辦公區辦公廳舍及檔案庫房重建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列20,757千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 21,434│ 28,744│ -7,310│本年度預算數21,434千元,係擴充電腦主機、個人 │ │ │ │ │ │ │ │電腦及其週邊設備購置所需經費,較上年度減少如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 650│ 1,398│ -748│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行動電話26具經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 3輛預算業已編竣,所列 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,200│ 543│ 657│本年度預算數 1,200千元,係汰換什項辦公設備所 │ │ │ │ │ │ │ │需購置經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │16│ │第一預備金 │ 4,830│ 4,830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |