84B42931.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │ │ 4│ │ │觀光局 │ 1,651,941│ 1,876,803│ -224,862│觀光局本年度預算數 1,651,941千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 1,876,803千元,減少 224,862千元。 │ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,659│ 50,715│ 1,944│ │ │ │ │ 6129310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,659│ 50,715│ 1,944│1.本年度預算數52,659千元,包括人事費33,829千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費15,601千元,維護費 844千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,115千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,829千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,830千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 833千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 4人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費54千元,辦公器具養護費 4千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合辦理旅賓館查報業務需要,增加約聘 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,約僱 7人,計13人,增列統籌事務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,辦公器具養護費14千元,合共 188 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列管有墾丁土地地價稅 1,144千元。 │ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │觀光業務 │ 684,633│ 854,005│ -169,372│ │ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │ │ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 150,779│ 166,716│ -15,937│1.本年度預算數 150,779千元,包括人事費12,195 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費98,538千元,維護費95千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,786千元,補助及捐助33,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,974千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作觀光宣傳品經費48,147千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 9,884千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列影片、錄影帶拍攝及媒體刊登廣告經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海外直接推廣經費48,822千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,069千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助及輔導民間團體赴海外推廣活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費41 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅遊推廣31,280千元,較上年度依旅運費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 3,850千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議經費 8,706千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少派員參加國際會議經費 1,226千元。 │ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │ │ │ │ 2│觀光務調查與規│ 28,894│ 23,293│ 5,601│1.本科目上年度預算數51,594千元,配合科目調整 │ │ │ │劃 │ │ │ │ ,移出主要風景據點及公共設施先期規劃與經營 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理之研究經費26,065千元,列入「觀光資源保 │ │ │ │ │ │ │ │ 育與開發」科目,觀光旅館業等級區分評鑑及經 │ │ │ │ │ │ │ │ 營管理問題之研究經費 2,236千元,列入「觀光 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務管理與服務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,894千元,包括人事費10,123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,204千元,旅運費67千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,598千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)來華及出國觀光旅客資料調查統計經費 5,544 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版經費 5,185千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究經費 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,較上年度淨增 4,983千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列外國來華觀光潛在市場調查與行銷策略 │ │ │ │ │ │ │ │ 之研究經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列來華旅客消費及動向調查經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列台灣地區國民旅遊狀況調查經費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列國人出國旅遊消費調查經費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度派員赴國外考察預算,本年度不再編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 130千元如數減列。 │ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │ │ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 17,888│ 17,434│ 454│1.本科目上年度預算數18,484千元,配合科目調整 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,移出風景區管理人員訓練費 1,050千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「觀光資源保育與開發」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,888千元,包括人事費 2,475千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,759千元,維護費 380千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 594千元,補助及捐助 1,200千元,委辦費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,獎勵及濟助費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,475千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員在職訓練經費11,281千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,075千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印訓練教材經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列輔導觀光從業人員參加技能檢定經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓經費 2,396千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才經費 1,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列補助經費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增派員赴國外考察經費 136千元。 │ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │ │ │ │ 4│觀光業務管理與│ 108,518│ 103,587│ 4,931│1.本科目上年度預算數 101,351千元,配合科目調 │ │ │ │服務 │ │ │ │ 整,由「觀光業務調查與規劃」科目移入 2,236 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 108,518千元,包括人事費42,423 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費50,618千元,維護費 6,867千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,960千元,補助及捐助 2,850千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,763千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理與督導經費11,155千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 150千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約僱 1人人事費 318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及一般旅館之管理與輔導經費 9,435 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 5,555千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人人事費 317千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合辦理旅賓館查報業務需要增加約聘 6人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,約僱 7人,計13人,增列人事費 5,633千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委辦費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導觀光社團活動經費 3,150千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)松山機場旅遊服務中心經費42,042千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,577千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列拷貝宣傳影片及辦公經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性房屋建築修繕費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中正機場旅客服務中心經費 9,694千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 656千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)派員出國考察經費 471千元,較上年度減少89 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機場服務收入銀行代收手續費 8,610千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)觀光行政資訊系統電腦化經費 6,268千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費77千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 獎勵優良觀光文學藝術作品經費 930千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │ │ │ │ 5│觀光資源保育與│ 378,554│ 542,975│ -164,421│1.本科目上年度預算數 515,860千元,配合科目調 │ │ │ │開發 │ │ │ │ 整,由「觀光業務調查與規劃」科目移入26,065 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「觀光從業人員訓練」科目移入 1,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 378,554千元,包括人事費12,503 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費13,400千元,旅運費 1,176千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 338,475千元,委辦費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,865千元,伸算增列上年度調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)風景區經營管理經費 9,156千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,656千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託辦理八十二年觀光遊樂業調查經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護經費 8,631千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,331千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅遊安全維護設施補助經費 725千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理風景區潛在危險地區之調查及 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導經費11,694千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 948千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理觀光遊樂業經營管理研討會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建風景區公共設施經費 338,058千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 168,362千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助各級政府風景區公共設施興建經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 150,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)派員出國考察有關風景區之規劃設計與管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元,較上年度減少 395千元。 │ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國定風景區開發│ 857,084│ 950,334│ -93,250│ │ │ │ │與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │ │ │ │ 1│東北角海岸風景│ 265,423│ 272,007│ -6,584│1.本年度預算數 265,423千元,包括人事費36,154 │ │ │ │特定區開發與管│ │ │ │ 千元,事務費 561千元,業務費19,410千元,維 │ │ │ │理 │ │ │ │ 護費11,570千元,旅運費 1,697千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 165,000千元,補助及捐助 1,613千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費29,310千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,366千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費39,747千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 370千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 243 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 194,310千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 8,790千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列用地徵收地上物補償及清理費用20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列全區公共設施整建美化等經費 2,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列垃圾焚化廠委託管理經費13,910千元。 │ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │ │ │ │ 2│東部海岸風景特│ 343,066│ 428,335│ -85,269│1.本年度預算數 343,066千元,包括人事費60,855 │ │ │ │定區開發與管理│ │ │ │ 千元,事務費 930千元,業務費21,242千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費22,215千元,旅運費 3,013千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 8,703千元,設備及投資 225,000千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,731千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費67,335千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,385千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列區內環境美化及公共設施改善等補助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,989千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 458 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合巡邏艇執行業務需要增加約聘 3人,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列人事費 1,801千元,統籌事務費23千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 1,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 226,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少89,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列19,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公共設施用地購置補償及地形測量、釘 │ │ │ │ │ │ │ │ 樁配合作業經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列公共設施建設經費40,000千元。 │ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │ │ │ │ 3│澎湖風景特定區│ 248,595│ 249,992│ -1,397│1.本年度預算數 248,595千元,包括人事費14,881 │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 千元,事務費 294千元,業務費18,000千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,104千元,旅運費 2,208千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 210,000千元,委辦費 1,000千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,333千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,262千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,496千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列特定區公共設施維護經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列特定區植栽花木養護補植及垃圾桶更新 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 211,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列管理處辦公廳舍興建工程經費90,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列觀音亭、望安遊艇港公共設施細部設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列全特定區內遊憩據點公共設施工程及用 │ │ │ │ │ │ │ │ 地測量補償作業等經費 105,000千元。 │ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築與設備│ 55,557│ 19,741│ 35,816│ │ │ │ │ 6129319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 31,466│ -│ 31,466│東部海岸風景特定區管理處辦公廳舍、旅遊服務中 │ │ │ │ │ │ │ │心及相關設施新建工程不敷經費如列數。 │ │ │ │ 6129319010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,300│ 3,300│ 0│多媒體觀光資訊查詢系統硬體設備及汰換觀光資訊 │ │ │ │ │ │ │ │系統電腦設備購置費如列數,與上年度同。 │ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 14,200│ 9,441│ 4,759│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.東北角海岸風景特定區管理處汰換沙灘垃圾清潔 │ │ │ │ │ │ │ │ 車一輛 2,500千元,東部海岸特定區管理處汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 密封壓縮式垃圾車三輛購置費10,500千元,警用 │ │ │ │ │ │ │ │ 巡邏車一輛 1,200千元,合共14,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣,所列 9,441千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 6,591│ 7,000│ -409│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本局暨所屬單位投影機、辦公桌椅、簡報設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 什項設備購置費 6,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度什項設備購置預算業已編竣,所列 7,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |