84B42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029510000 │ │ │ │ │ 5│ │ │運輸研究所 │ 486,690│ 421,497│ 65,193│運輸研究所本年度預算數 486,690千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 421,497千元,增加65,193千元。 │ │ │ │ 6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 69,740│ 64,203│ 5,537│ │ │ │ │ 6029510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 69,740│ 64,203│ 5,537│1.本年度預算數69,740千元,包括人事費22,451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費41,898千元,維護費 2,796千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,280千元,獎勵及濟助費99千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,833千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持47,907千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,402千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列國內外旅費 570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依租賃契約增列辦公室租金及管理費 717千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理國建會等大型會議費用87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公房屋整修費 1,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公桌椅等非消耗品汰換添購經費 220 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]遷入新辦公大樓增列水電管理經費 2,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增辦公室搬遷費用 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增新辦公大樓機電維護費 498千元。 │ │ │ │ 6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 203,878│ 154,342│ 49,536│ │ │ │ │ 6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 88,215│ 36,197│ 52,018│1.本年度預算數88,215千元,包括人事費13,888千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,業務費10,600千元,維護費 228千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 969千元,設備費 920千元,委辦費61,610千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,648千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃業務經費74,567千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增51,348千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸系統規劃有關研究計畫經費 5,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列國內外旅費 242 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理高雄都會區鐵路地下化可行性研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 暨先期規劃第二年經費56,710千元。 │ │ │ │ 6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 27,273│ 29,437│ -2,164│1.本年度預算數27,273千元,包括人事費16,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,720千元,旅運費 275千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,229千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究業務經費18,044千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,491千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸工程研究有關研究計畫經費 2,715 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員調整待遇經費 293千元。 │ │ │ │ 6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 20,958│ 14,729│ 6,229│1.本年度預算數20,958千元,包括人事費 9,109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,939千元,維護費 570千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,905千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究業務經費12,053千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,575千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運輸安全研究有關研究計畫經費 5,661 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 18,155│ 19,051│ -896│1.本年度預算數18,155千元,包括人事費10,205千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費 5,750千元,旅運費 200千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,683千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究業務經費 9,472千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 1,324千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸經營管理研究有關研究計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員調整待遇經費90千元。 │ │ │ │ 6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 22,023│ 25,484│ -3,461│1.本年度預算數22,023千元,包括人事費 8,871千 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 元,業務費 6,482千元,維護費 2,570千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 100千元,委辦費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,460千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費14,563千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 3,591千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員調整待遇經費 495千元。 │ │ │ │ 6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 27,254│ 29,444│ -2,190│1.本年度預算數27,254千元,包括人事費 7,972千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,630千元,旅運費 352千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,720千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究業務經費19,534千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,574千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜合技術有關研究計畫經費 2,486千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費88千元。 │ │ │ │ 6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 212,284│ 202,164│ 10,120│ │ │ │ │ 6029519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 205,884│ 196,450│ 9,434│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建辦公大樓,地下三層,地上十二層,計18,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87.6平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384元,核列建築費 549,117千元,連同基地基 │ │ │ │ │ │ │ │ 樁工程25,790千元,中央空調工程費74,260千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,智慧型大樓自動化系統設備費50,268千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費29,842千元,工程管理費 4,818千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 734,095千元,分四年辦理,除 81,82及83 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 543,261千元外,本年度續編第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 190,834千元,較上年度減少 616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合辦公大樓工程施作多用途禮堂裝修照明工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,349千元,國際會議廳裝修工程 9,071千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 簡報室裝修工程 630千元,合計20,050千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年度編列,除83年度已編列 5,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第二年經費15,050千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,050千元。 │ │ │ │ 6029519010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,224│ 1,090│ 134│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置構造區域網路及與RS/6000連線所需之電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備及網路卡經費 1,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦設備預算,業已編竣,所列 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 201│ 91│ 110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務用機車 1輛購置費41千元,傳真機購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 160千元,合共 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置麥克風等預算,業已編竣,所列91千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,975│ 4,533│ 442│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建大樓廚房設備工程款 2,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書及雜項設備等購置費 675千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增交通流量偵測器購置費 1,800千元。 │ │ │ │ 6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 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