84B44501.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國家科學委員會│ 3,256,815│ 3,057,525│ 199,290│1.國家科學委員會本年度預算數 3,256,815千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度法定預算數 3,057,525千元,增加 199 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,552,238千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由國家科學技術發展基金「推動整體科技發展」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 505,287千元,共計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 5245010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 218,661│ 180,996│ 37,665│ │ │ │ │ 5245010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 218,661│ 180,996│ 37,665│1.本年度預算數 218,661千元,包括人事費 167,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,事務費14,923千元,業務費 4,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費26,743千元,旅運費 3,215千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 167,588千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費51,073千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增27,329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛油料費、保險費、稅金等40千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列值班室雜項設備購置費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公室整修經費22,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理巡迴展示場地租金 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列因勞務替代方案所需之辦公室清潔費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元、差旅費 337千元,合共 1,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列車輛養護費等54千元。 │ │ │ │ 5245011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │同步輻射研究 │ 552,389│ 500,004│ 52,385│ │ │ │ │ 5245011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究中心管理 │ 250,441│ 230,640│ 19,801│1.本年度預算數 250,441千元,包括人事費 138,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,事務費19,668千元,業務費76,835千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,662千元,旅運費 2,083千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費25,330千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,206千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 3人、約雇 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之統籌事務費54千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元,合共58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列土地租金 404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列車輛及水電空調設備維護費 1,468千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦系統維護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)企劃管理 225,111千元,較上年度增加18,595 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 7,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約聘 3人、約雇 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 2,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列業務性支出 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費18,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列水電費 2,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列派赴國外洽公差旅費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電腦軟硬體設施購置費 5,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列設置大門、警衛室及聯絡步道等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,710千元。 │ │ │ │ 5245011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│實驗研究與用戶│ 86,187│ 63,280│ 22,907│1.本科目係由原「用戶人才培育」科目改設。 │ │ │ │推廣 │ │ │ │2.本年度預算數86,187千元,包括業務費 6,733千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 2,617千元,旅運費 1,589千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 9,160千元,設備及投資66,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)實驗研究66,088千元,較上年度增加10,158千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列實驗室儀器、圖書等設備購置費11,190 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列實驗室土木、水電工程經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列實驗室、圖書室相關設備購置費21,148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)用戶推廣20,099千元,較上年度增加12,749千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列研討、學員培育費用等 3,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列養護費儀器設施養護費 1,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派赴國內、外出差旅費 876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實驗室材料費 6,338千元。 │ │ │ │ 5245011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設施運轉維│ 215,761│ 206,084│ 9,677│1.本年度預算數 215,761千元,包括維護費30,035 │ │ │ │護改進 │ │ │ │ 千元,材料費41,772千元,設備及投資 143,954 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)注射器運轉維護改進29,319千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加運轉維護、改進提升機械性能所需設備費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儲存環運轉維護改進87,180千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加29,445千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 1,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運轉維護所需維護費 4,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運轉維護、改進提升機械性能所需材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電子庫房、機械工廠設備費13,240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列機械工廠擴建工程經費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光束線研製組裝25,762千元,較上年度減少18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,907千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費26,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維護費、材料費等 8,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)儀器系統控制18,500千元,較上年度減少 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 2,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運轉維護費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運轉維護、改進提昇機械性能所需材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加裝聚頻磁鐵經費55,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5245011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │資訊科學展示中│ 64,508│ 70,000│ -5,492│資訊科學展示中心業務自八十四年度起,收回由國 │ │ │ │心管理及營運 │ │ │ │家科學委員會自行辦理。 │ │ │ │ 5245011201 │ │ │ │ │ │ │ 1│管理營運 │ 48,500│ 53,595│ -5,095│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「資訊科 │ │ │ │ │ │ │ │ 學展示中心管理及營運」科目移入53,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,500千元,包括人事費31,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,740千元,維護費 260千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數48,500千元,全數為基本行政工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費。 │ │ │ │ 5245011202 │ │ │ │ │ │ │ 2│展品研發 │ 9,048│ 9,600│ -552│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「資訊科 │ │ │ │ │ │ │ │ 學展示中心管理及營運」科目移入 9,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,048千元,包括業務費 5,448千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 3,000千元,旅運費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 9,048千元,主要工作項目包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般軟體開發 448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育軟體研發 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)多媒體軟體研發 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)展品維護 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全館整體規畫 3,600千元。 │ │ │ │ 5245011203 │ │ │ │ │ │ │ 3│館內資訊教育活│ 5,160│ 4,060│ 1,100│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「資訊科 │ │ │ │動 │ │ │ │ 學展示中心管理及營運」科目移入 4,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,160千元,包括人事費 1,967千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,050千元,材料費 543千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 5,160千元,主要工作項目包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)假期資訊教育活動 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般訓練課程 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特殊教育資訊課程 1,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各級學校資訊教育 1,900千元。 │ │ │ │ 5245011204 │ │ │ │ │ │ │ 4│館外資訊教育推│ 1,800│ 2,745│ -945│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「資訊科 │ │ │ │廣 │ │ │ │ 學展示中心管理及營運」科目移入 2,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,800千元,包括業務費 1,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,800千元,主要工作項目包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)協助社教機構推廣科技教育 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡迴推廣館際交流 1,200千元。 │ │ │ │ 5245011300 │ │ │ │ │ │ 4│ │高速電腦研究 │ 300,000│ 262,205│ 37,795│ │ │ │ │ 5245011302 │ │ │ │ │ │ │ 1│高速計算推廣應│ 199,250│ 116,710│ 82,540│1.本科目係由原「資訊管理」科目改設。 │ │ │ │用與研究 │ │ │ │2.本年度預算數 199,250千元,包括人事費62,897 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 8,269千元,業務費80,910千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費38,017千元,旅運費 4,217千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,440千元,材料費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費46,286千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增22,187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列保險費及清潔費及影印機租金 855千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列土地租金及公務車稅捐、保險費等 344 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公設施養護費、軟硬體維護費22,698 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用之研究與教育 152,964千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加60,353千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 3,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費緊縮原則核實減列 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費14,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內旅運費及車資 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列消耗性支出及各類應用軟體使用費等30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電話與電腦網路使用費 4,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列展覽場地設備租金、機械設備油料費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 協會會費等 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列各項大型電腦及相關設備水電、材料、 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練課程經費14,614千元。 │ │ │ │ 5245011303 │ │ │ │ │ │ │ 2│高速計算設施建│ 100,750│ 145,495│ -44,745│1.本科目係由原「籌建國家高速電腦中心」科目改 │ │ │ │置與擴充 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,750千元,全數為設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)高速電腦主機總經費 400,000千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除81、82、83年度已編列 390,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第四年經費10,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少43,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖形工作站總經費95,000千元,分五年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除80至83年度已編列90,000千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第五年經費 5,000千元,較上年度減少10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書購置費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)平行化電腦主機及分散式計算工作站經費27,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高速網路經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)前端電腦主機擴充經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電腦機房維護升降工作平台、消防電力自動監 │ │ │ │ │ │ │ │ 視控制硬、軟體施工費 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)隔間擴充、辦公家具等經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度購置各項資訊軟硬體設備費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列91,800千元如數減列。 │ │ │ │ 5245011400 │ │ │ │ │ │ 5│ │太空科技發展 │ 1,433,640│ 1,333,097│ 100,543│ │ │ │ │ 5245011401 │ │ │ │ │ │ │ 1│衛星系統發展 │ 1,071,046│ 674,282│ 396,764│1.本科目係由原「太空科技系統發展」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,071,046千元,包括人事費 226 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520千元,事務費48,199千元,業務費 742,576 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費 2,896千元,旅運費35,615千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 5,240千元,委辦費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展與管理 1,003,046千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,014千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘雇臨時員工酬金16,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列83年度國際航太展經費 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器維修養護費 1,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦公、資訊設備購置費33,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列國內外學者專家顧問費、審查費、出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公室集中新竹廠房租金19,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公室維持及管理費 7,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列各項管理費、租金、維護費等25,841千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列國、內外旅費41,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列消耗性及實驗用材料費 2,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列系統工程處所需工程發展經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列技術合作及移轉計畫合約經費 402,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地面站發展68,000千元,較上年度淨減54,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資源衛星地面接收站經費93,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列任務執行計畫合約經費39,271千元。 │ │ │ │ 5245011402 │ │ │ │ │ │ │ 2│太空科技建築及│ 328,482│ 568,815│ -240,333│1.本年度預算數 328,482千元,全數為設備及投資 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)系統整合與測試大樓經費 500,000千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81至83年度已編列 207,035千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費 117,178千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少70,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華衛星一號主要儀器與測試總經費 445,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,除83年度編列 127,860千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費93,680千元,較上年度減少34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦公相關設備、傳真機及電話設備購置費 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦軟硬體相關設備購置費32,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高層廠房後續工程經費31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)酬載實驗設備購置費44,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度房屋建築及各項設備購置費業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 464,203千元如數減列。 │ │ │ │ 5245011403 │ │ │ │ │ │ │ 3│太空科技發展運│ 34,112│ 90,000│ -55,888│1.本科目係由原「太空科技研究」科目改設。 │ │ │ │用訓練及推廣 │ │ │ │2.本年度預算數34,112千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)任務導向研究34,112千元,較上年度減少55,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列太空科技基礎研究經費53,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列任務導向委辦計畫經費 2,183千元。 │ │ │ │ 5245011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │培養實驗動物研│ 85,440│ 84,068│ 1,372│ │ │ │ │究 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│實驗動物飼養培│ 74,896│ 62,157│ 12,739│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「培養實 │ │ │ │育及研究管理 │ │ │ │ 驗動物研究」科目移入62,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,896千元,包括人事費29,158千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,836千元,業務費17,677千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7,352千元,旅運費 424千元,材料費 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,設備及投資11,955仟元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 9,188千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 6,040千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列大樓設施養護費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列動物運輸車及公務車稅金45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列車輛及建築物等保險費 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列車輛油料費等經費 434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列設施養護費 5,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實驗動物中心飼養培育65,708千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 6,699千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施,減列約雇 1人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,統籌事務費14千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,合共 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 1,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列國內旅費34千元及國內洽公短程車資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,合共 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦公及儀器設備購置費 6,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列會議室等隔間工程經費 4,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列上年度調整待遇經費 3,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列郵電費、油料費及辦公設備維護費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列儀器設備購置費 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列採購實驗動物種源運輸費及其他相關費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列資訊設備購置費 5,500千元。 │ │ │ │ 5245011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│建立實驗動物開│ 10,544│ 21,911│ -11,367│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「培養實 │ │ │ │發研究環境 │ │ │ │ 驗動物研究」科目移入21,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,544千元,包括維護費 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 888千元,材料費 4,806千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 4,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)實驗動物中心研發10,544千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,367千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內旅費34千元及人員出國考察經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,138千元,合共 1,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列圖書及實驗室用各項設備購置費12,658 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列儀器設備購置費 2,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實驗室儀器設備養護費 100千元。 │ │ │ │ 5245011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │全國科技資訊服│ 296,442│ 307,485│ -11,043│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011601 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料中心管理 │ 53,061│ 48,399│ 4,662│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術發展基金「推動整體科技發展」科目移入48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,061千元,包括人事費46,752千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,826千元,維護費 661千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,208千元,較上年度增加 2,244 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人人事費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持35,853千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,418千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,統籌事務費27千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元,合共 1,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列修繕費、公務車保險費及稅金等 1,426 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列業務性支出 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人數核實增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,399千元。 │ │ │ │ 5245011602 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技資源資訊之│ 119,652│ 116,824│ 2,828│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │整合處理服務 │ │ │ │ 技術發展基金「推動整體科技發展」科目移入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 119,652千元,包括人事費48,217 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費58,712千元,維護費 806千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,362千元,材料費 1,013千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 9,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)蒐集採購國外最新資料11,825千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 443千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內外圖書期刊之蒐集採購費 735千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列相關資訊設備購置費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整合國內外科技人文社會資料及建立資料庫55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,051千元,較上年度增加 4,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊設備購置費 1,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國內旅費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 1,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資料鍵入費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列刊物印刷費 2,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技資訊交流與合作 7,173千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,363千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外專家來訪及國外資料庫版權使用費 │ │ │ │ │ │ │ │ 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外旅費 894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資料影印費、郵費等 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)提供各種資訊服務23,487千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,418千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷材料費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列科技簡訊光碟原件製作費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備購置費 1,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列微縮拍製作業費 4,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強業務自動化22,116千元,較上年度減少系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統外包處理費 884千元。 │ │ │ │ 5245011603 │ │ │ │ │ │ │ 3│全國科技資訊網│ 123,729│ 142,262│ -18,533│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │路運作與管理 │ │ │ │ 技術發展基金「推動整體科技發展」科目移入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,729千元,包括人事費 3,443 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 107,186千元,維護費 1,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 140千元,設備及投資11,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊網路系統運作及發展 103,039千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少23,201千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備租金25,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備購置費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列高速匣磁帶及資料轉錄饋入經費 1,513 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國外重要資料庫之研判、引進與處理 6,042千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加國外資料庫原始資料購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光碟影像原件系統運作14,648千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,213千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列碳粉及光學組經費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列光碟機及影像處理設備租金 5,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5245011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │精密儀器發展 │ 191,198│ 197,802│ -6,604│ │ │ │ │ 5245011701 │ │ │ │ │ │ │ 1│精儀中心管理 │ 94,358│ 86,574│ 7,784│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術發展基金之「推動整體科技發展」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,358千元,包括人事費78,264千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,052千元,維護費 1,863千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,886千元,設備及投資 3,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,973千元,較上年度增加 1,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人人事費 512千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,092千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 5,191千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約雇 2人人事費 928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列職員 1人、約雇 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之統籌事務費40千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元,差旅費22千元,合共66千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列業務性支出 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列車輛保險費、油料費、稅金 124千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施維護費 9千元,合共 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度調整待遇經費 6,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科技行政管理用設備 3,293千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加中心場區房舍整修經費 785千元。 │ │ │ │ 5245011702 │ │ │ │ │ │ │ 2│精密儀器研究發│ 62,841│ 82,079│ -19,238│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │展 │ │ │ │ 技術發展基金「推動整體科技發展」科目移入82 │ │ │ │ │ │ │ │ ,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,841千元,包括人事費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,469千元,維護費 2,708千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,025千元,材料費 4,875千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資47,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)分析儀研製19,855千元,較上年度減少18,215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專案計畫人事費 578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列各項作業經費 4,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備購置費13,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)量控儀器研製19,283千元,較上年度增加11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘請顧問酬金49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合計畫所需之相關作業經費 344千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列機械、資訊設備購置費11,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程技術 8,453千元,較上年度增加 1,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項作業經費 1,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備購置費 3,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新技術開發10,215千元,較上年度減列人員出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國旅費 674千元、維護費 1,034千元、相關設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費12,236千元,合共13,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)企畫品保及員工進修訓練 5,035千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列相關作業經費 186千元。 │ │ │ │ 5245011703 │ │ │ │ │ │ │ 3│技術服務與推廣│ 33,999│ 29,149│ 4,850│1.本科目配合預算科目調整,上年度預算數由國家 │ │ │ │ │ │ │ │ 科學技術發展基金「推動整體科技發展」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入29,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,999千元,包括人事費 5,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,822千元,維護費 1,200千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,954千元,材料費 1,129千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資13,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科儀資訊11,008千元,較上年度增加 1,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費不敷數 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列精儀中心簡訊印刷費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列圖書室修繕費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦光纖網路及資訊設備維護費 436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列圖書搬運費、購置等經費 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專業技術人員訓練班12,263千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,417千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列訓練班鐘點費、臨時工資 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製費、設施維護費等 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內外旅運 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列訓練材料費 1,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列設備購置費 7,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)儀器委製委修及其他技術服務 4,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,107千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務費、材料費等 2,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列多媒體設備購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)貴儀維修及一般儀器維修 5,828千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 9,539千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘請專家指導鐘點費 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電子材料費 1,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列機械設備及房屋建築設備費 6,213千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列人事費不敷數 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列業務費、儀器設備維修費等78千元。 │ │ │ │ 5245019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 113,027│ 120,358│ -7,331│ │ │ │ │ 5245019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 109,470│ 116,845│ -7,375│電子資訊大樓使用費 109,470千元,為全面推廣資 │ │ │ │ │ │ │ │訊之應用與發展,並供展示訓練、研究、作業及提 │ │ │ │ │ │ │ │供圖書資料等,興建「電子資訊大樓」一棟,計地 │ │ │ │ │ │ │ │下三層地面廿二層,總面積 42,681.35平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費 1,215,440千元,按實際需要向銀行融資 │ │ │ │ │ │ │ │,由各使用單位各按使用面積分十年編列預算攤還 │ │ │ │ │ │ │ │;本年度為各使用單位攤還之第八年,依每平方公 │ │ │ │ │ │ │ │尺、每期(六個月)應攤本息 2,046元計算,本會 │ │ │ │ │ │ │ │及所屬科學技術資料中心、資訊科學展示中心及科 │ │ │ │ │ │ │ │技顧問組使用面積共 26,752.65平方公尺,計需分 │ │ │ │ │ │ │ │攤 109,470千元。 │ │ │ │ 5245019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 589│ 3,513│ -2,924│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛41千元、副首長座車 1輛 548 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣,所列 3,513千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5245019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,968│ -│ 2,968│汰換及購置辦公設備經費如列數。 │ │ │ │ 5245019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |