84B44510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │科學工業園區管│ 982,058│ 1,181,594│ -199,536│科學工業園區管理局本年度預算數 982,058千元, │ │ │ │理局 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,181,594千元,減少 199,5 │ │ │ │ │ │ │ │36千元。 │ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,991│ 54,034│ -43│ │ │ │ │ 5245100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 53,991│ 54,034│ -43│1.本科目上年度預算數 145,456千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費91,422千元列入各相關科目,, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,991千元,包括人事費44,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,963千元,維護費 1,698千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,840千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,220千元,較上年度增加 415千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人、約聘 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 5人人事費 2,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,395千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,771千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 458千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人、約聘 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 5人統籌事務費67千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6千元合共73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人數核實增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費66千元。 │ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │園區業務推展 │ 596,910│ 767,887│ -170,977│ │ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 433,207│ 606,338│ -173,131│1.本科目上年度預算數 597,988千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入12,802千元,另移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出 4,452千元列入相關科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 433,207千元,包括人事費17,958 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費17,368千元,旅運費 250千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 397,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,788千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費 2,230千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 114千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 1,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理週邊資源交流建檔維護及業務革新 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案研究費 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助 102,201千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加14,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人材培訓費14,988千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性產品研發補助 300,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 189,510千元。 │ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資推廣 │ 38,011│ 37,482│ 529│1.本科目上年度預算數19,206千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入17,571千元,「綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 企劃」科目移入 705千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,011千元,包括人事費19,899千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,425千元,維護費90千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,365千元,材料費12千元,委辦費 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,924千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣費14,723千元,較上年度增加 6千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列維護費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備購置費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務費 3,495千元,較上年度減少 798千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列法律顧問費 287千元及投資案件評估費 │ │ │ │ │ │ │ │ 180千元,合共 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務費 869千元,較上年度依旅運費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列32千元。 │ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│社會行政 │ 16,525│ 15,725│ 800│1.本科目上年度預算數 4,498千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入11,227千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,525千元,包括人事費12,112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,927千元,維護費20千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,補助及捐助 300千元,設備及投資59 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,092千元,較上年度伸算增列待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇調整經費 865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務費 1,996千元,較上年度依旅運費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工檢查費 391千元,較上年度減列材料費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利費 2,046千元,較上年度增加圖書室 │ │ │ │ │ │ │ │ 影印機購置費59千元。 │ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商行政 │ 17,683│ 15,825│ 1,858│1.本科目上年度預算數 2,760千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入13,065千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,683千元,包括人事費14,071千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,448千元,維護費 160千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元,設備及投資 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,071千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務費 735千元,較上年度依旅運費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則核實減列10千元及減列維護費10千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護費 2,464千元,較上年度增加 876千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列緊急報案系統及無線電話機等設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列換證所需各項經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理 413千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 4千元。 │ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│園區設施管理 │ 30,654│ 29,613│ 1,041│1.本科目上年度預算數12,080千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入13,909千元,「綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 企劃」科目移入 3,624千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,654千元,包括人事費14,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,807千元,維護費 6,122千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 271千元,委辦費 3,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,980千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理費11,452千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理費 748千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理園區空氣品質監測及園區地理圖形資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統作業經費 3,474千元。 │ │ │ │ 5245101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊業務推展與│ 35,999│ 36,905│ -906│1.本科目上年度預算數26,326千元,配合科目調整 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入10,541千元,「綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 企劃」科目移入38千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,999千元,包括人事費11,353千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,066千元,維護費 5,684千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 246千元,設備及投資 3,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,353千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦作業及資料管理費23,750千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費14千元及維護費 1,680千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦專業人員訓練 896千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│地政及規劃 │ 24,831│ 25,999│ -1,168│1.本科目上年度預算數13,607千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入12,307千元,「綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 企劃」科目移入85千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,831千元,包括人事費13,255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,908千元,維護費 136千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 406千元,材料費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,255千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理 1,906千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃 9,021千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園區建築管理 649千元,較上年度依旅運費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列41千元。 │ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國立科學工業園│ 208,895│ 195,985│ 12,910│ │ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │ │ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,135│ 34,530│ 1,605│1.本年度預算數36,135千元,包括人事費22,781千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,811千元,維護費 4,069千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,342千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,781千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,354千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少82千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加實驗室水電費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加教師 1人,增列統籌事務費 8千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 1千元,合共 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列污水處理費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列保險費47千元。 │ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學業務 │ 172,280│ 161,455│ 10,825│1.本科目係由原「教學業務」及「學生訓輔與軍訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 172,280千元,包括人事費 151,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,業務費 9,319千元,維護費 976千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 704千元,材料費 2,019千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 7,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 151,412千元,較上年度增加10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度待遇調整經費 9,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班增加教師 1人人事費 1,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費20,868千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 308千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加教學業務費、教學儀器費、材料費及圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書儀器設備費等經費 484千元。 │ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │ │ │ │ 3│學生公費及獎助│ 480│ -│ 480│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數 480千元,均為獎勵及濟助費,全 │ │ │ │ │ │ │ │ 數係優秀國中畢業生升學助學金。 │ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │ │ │ 4│ │第二科學園區規│ 10,293│ -│ 10,293│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245101301 │ │ │ │ │ │ │ 1│新設科學園區規│ 10,293│ -│ 10,293│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │劃 │ │ │ │2.本年度預算數10,293千元,包括人事費40千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費10,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為辦理新設科學園區規劃經費。 │ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 110,117│ 161,836│ -51,719│ │ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 60,000│ 134,200│ -74,200│興建展示中心大樓地上五層,地下二層,計11,187 │ │ │ │ │ │ │ │平方公尺,按每平方公尺18,500千元,編列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │(含電梯) 206,959千元、連同空調設備19,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元、展示設備及設計監造管理費等 107,097千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共 333,056千元,除83年度已編列 134,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度編列第二年度經費60,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少74,200千元。 │ │ │ │ 5245109009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 12,862│ -│ 12,862│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建地下水監測井 4口及其他相關設備等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.園區一、三路防風林改善工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.實驗中學校舍整修工程費 8,062千元。 │ │ │ │ 5245109010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,956│ 2,088│ -132│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理地理圖形資訊系統作業所需電腦工作站及繪 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖機、媒體設備及電腦作業設備等經費 1,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度實驗中學辦理資訊設備業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,088千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 32,599│ 20,548│ 12,051│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.寶山路拓寬總工程費 112,000千元,除81、82、 │ │ │ │ │ │ │ │ 83年度已編列80,000千元外,本年度編列32,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務轎車 1輛 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理實驗中學汰換車輛設備業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 548千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 2,700│ 5,000│ -2,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實驗中學教學設備及辦工設備購置費 2,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理實驗中學教學設備業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |