84B45411.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0054110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │職業訓練局及所│ 1,184,417│ 1,486,533│ -302,116│1.職業訓練局及所屬本年度預算數 1,184,417千元 │ │ │ │屬 │ │ │ │ ,較上年度法定預算數 1,468,410千元,減少 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 83,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,468,410千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由就業安定基金「促進國民就業」科目移入 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及「研究與規劃」科目移入16,923千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 6954110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 78,239│ 72,184│ 6,055│ │ │ │ │ 6954110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 78,239│ 72,184│ 6,055│1.本科目上年度預算數69,994千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「企業訓練」科目移入 420千元、「技能檢定 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 420千元、「就業輔導」科目移入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,239千元,包括人事費39,477千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費31,209千元,維護費 4,319千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,964千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,013千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費43,226千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,305千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列統計業務等經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公廳舍管理維護費 2,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整,增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 966千元。 │ │ │ │ 6954110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │職業訓練業務 │ 455,769│ 436,931│ 18,838│ │ │ │ │ 6954110211 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合規劃 │ 51,643│ 54,358│ -2,715│1.本科目上年度預算數40,947千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「技能檢定」科目移入 6,061千元,「就業輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導」科目移入 7,350千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,643千元,包括人事費13,878千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,393千元,維護費 900千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,362千元,設備及投資 6,020千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 2,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,618千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 6,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理能力本位教學 5職類分組 │ │ │ │ │ │ │ │ 課程研討會經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業訓練法規之研訂、評鑑及研究發展等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,247千元,較上年度淨減 2,021千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列獎勵職業訓練、技能檢定及就業服務業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務之教學媒體製作等經費 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)蒐集及編印職業訓練圖書資料及宣導品經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,823千元,較上年度減少促進國民敬業樂業精 │ │ │ │ │ │ │ │ 神之規劃宣導等經費 4,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)職業訓練、技能檢定及就業服務宣導經費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強職業訓練業務國際交流合作經費 4,725千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上度淨增 2,658千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉行國際職業訓練技術合作交流業務研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會等經費 3,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立就業安全體系資訊管理系統經費15,790千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列補助省市政府勞工處(局) │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備經費 1,114千元。 │ │ │ │ 6954110212 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共訓練 │ 191,741│ 182,190│ 9,551│1.本科目上年度預算數 186,641千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 4,451千元列入「泰山職訓中心管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 191,741千元,包括人事費12,777 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 144,816千元,旅運費 2,563千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 6,700千元,委辦費 2,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費22,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,777千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理養成訓練經費 114,327千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 8,126元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列殘障者職業訓練書籍翻譯費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合調整材料費、勞保費、導師費標準,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技術人員及服務業從業人員養成訓練費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增配合就業市場趨勢,開拓適合中、高齡 │ │ │ │ │ │ │ │ 及婦女之訓練職類與就業及我國職訓師進修 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練制度之研究經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理進修訓練經費18,815千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,890千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列在職技術人員及服務業從業人員進修訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練經費 1,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增殘障人員職業訓練師資進修訓練經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列職訓輔導人員進修訓練經費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列職訓師資出國研修旅費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展第二專長訓練及轉業訓練經費12,794千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度配合訓練人數減少 510人減列訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,857千元,較上年度增加公共職訓機構業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 協調會報、受訓學員音樂才藝競賽與獎勵優良 │ │ │ │ │ │ │ │ 職訓機構及資深優良師資等經費 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助學員膳食費及職訓師鐘點費等經費28,095 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少補助殘障福利機構汰購訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練機具設備等經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研(修)訂職業訓練各種規範經費 1,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少編印費40千元。 │ │ │ │ 6954110213 │ │ │ │ │ │ │ 3│企業訓練 │ 43,266│ 48,140│ -4,874│1.本科目上年度預算數48,560千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出 420千元列入「行政管理」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,266千元,包括人事費10,786千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,539千元,旅運費 756千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,490千元,委辦費26,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,786千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導勞資及社會團體辦理訓練經費 1,734千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列訓練費 2,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費27,133千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 3,115千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,603千元,較上年度減少 1,210千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦企業訓練專業人員研習班等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理建教合作事業單位技能訓練輔導經費 160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導並建立提列職業訓練費用制度經費 450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)事業機構附設職訓機構之管理及輔導經費 130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)輔導及實地訪視企業界辦理職業訓練經費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 6954110214 │ │ │ │ │ │ │ 4│技能檢定 │ 88,376│ 58,404│ 29,972│1.本科目上年度預算數64,885千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出 6,061千元列入「綜合規劃」科目, 420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,376千元,包括人事費16,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費60,221千元,旅運費 4,699千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,000千元,委辦費 1,200千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,824千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 1,912 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,375千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費12千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研修訂技能檢定實施辦法及計畫所需資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料蒐集及審查等經費 163千元與委託研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,200千元,合共 1,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編修訂技能檢定規範及試題命製經費34,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加14,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列編訂技能檢定規範10職類、修訂技能檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 定規範 5職類經費 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合建立技能檢定題庫,增列命製技能檢定 │ │ │ │ │ │ │ │ 學科試題及術科試題各 5職類等經費11,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴大辦理技能檢定經費12,151千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加辦理十大技術楷模表揚活動等經費 3,451 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理技能檢定各項研討會經費10,539千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加辦理評審人員研習會經費 4,260千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強宣導及建立技術士證照制度經費 3,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加印製技能檢定規範等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)技術士證電腦管理及核發經費 5,260千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增充實工業儀器、視聽電子等職類技能檢定 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 5,100千元。 │ │ │ │ 6954110215 │ │ │ │ │ │ │ 5│就業輔導 │ 80,743│ 93,839│ -13,096│1.本科目上年度預算數 102,539千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 7,350千元列入「綜合規劃」科目, 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,743千元,包括人事費21,708千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費52,596千元,旅運費 1,061千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 5,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,808千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 1,216千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,526 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業輔導工作研習會經費 4,036千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少辦理職業輔導研習會經費 479千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動職業心理測驗工作經費 8,071千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少光學閱讀機之維修費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費18,925 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少就業服務宣導及編印職業 │ │ │ │ │ │ │ │ 參考手冊等經費 5,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強外籍勞工管理經費22,972千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 7,606千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作我國勞動概況錄影帶經費 4,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理重大公共工程招募國內勞工廣告費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列參加中泰、中菲勞工事務聯合會議等出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國旅費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動並督導就業輔導業務經費 7,715千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少高職畢業生就業輔導工作協調會報 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 215千元。 │ │ │ │ 6954110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │技能競賽 │ 40,656│ 84,378│ -43,722│1.本年度預算數40,656千元,包括人事費 2,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,204千元,旅運費 2,560千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費10,150千元,補助及捐助 750千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 8,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技能競賽事務經費 3,903千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦第25屆全國技能競賽經費17,173千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動與輔導及補助舉辦分業技能競賽經費 750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少分業技能競賽經費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出席國際技能競賽組織各項會議經費 242千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)技能競賽之交換訪問經費 200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加與會員國交換訪問所需接待費等72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)選拔及加強訓練選手參加國際技能競賽經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,304千元,較上年度淨減 1,534千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少參加第32屆國際技能競賽經費10,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列選拔與加強訓練選手參加國際技能競賽 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需命題、監評及材料等費用 9,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增舉辦第四屆全國殘障者技能競賽經費 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增加強訓練選手參加第四屆國際殘障者技能 │ │ │ │ │ │ │ │ 競賽經費 1,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度舉辦第32屆國際技能競賽預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列51,256千元如數減列。 │ │ │ │ 6954110400 │ │ │ │ │ │ 4│ │職訓中心管理 │ 562,358│ 515,299│ 47,059│ │ │ │ │ 6954110411 │ │ │ │ │ │ │ 1│泰山職訓中心管│ 94,011│ 83,904│ 10,107│1.本科目上年度預算數79,453千元配合科目調整由 │ │ │ │理 │ │ │ │ 「公共訓練」科目移入 4,451千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,011千元,包括人事費66,656千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,452千元,業務費14,678千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,723千元,旅運費 1,715千元,材料費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,571千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,990千元,較上年度淨增 7,030 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,670千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 258千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元、辦公器具養護費 3千元、上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費14千元,合共71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列車輛保險費等29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列訓練儀器設備維護費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列房屋建築修繕費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費20,191千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 師資養成訓練經費 2,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 5,009千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加雷射光電訓練經費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理職業訓練師資國內進修訓練經費 4,451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦技能檢定經費 700千元,以各受 │ │ │ │ │ │ │ │ 託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ 6954110412 │ │ │ │ │ │ │ 2│北區職訓中心管│ 109,600│ 106,378│ 3,222│1.本年度預算數 109,600千元,包括人事費70,244 │ │ │ │理 │ │ │ │ 千元,事務費 7,453千元,業務費15,021千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,058千元,旅運費 1,785千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,823千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,244千元,較上年度淨增 8,281 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,512千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 465千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元、辦公器具養護費 4千元,合共57千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列租金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合車輛使用年期,增列車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列儀器設備維護費 433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整,增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,432千元,較上年度減少訓練費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 1,612千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度配合訓練人數減少 252人減列訓練費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 3,000千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 1,800千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交訓練費收入支應,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,993千元。 │ │ │ │ 6954110413 │ │ │ │ │ │ │ 3│中區職訓中心管│ 229,232│ 201,535│ 27,697│1.本年度預算數 229,232千元,包括人事費 136,3 │ │ │ │理 │ │ │ │ 36千元,事務費 3,376千元,業務費40,204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,919千元,旅運費 2,804千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39,377千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,836千元,較上年度淨增20,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人之人事費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費22,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,333千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 633千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元、辦公器具養護費 5千元,合共72千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列工業區公共設施養護費 376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列儀器設備養護費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,819千元,較上年度增列學員勞保費、材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等訓練經費 2,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 6,314千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少訓練費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費10,000千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 930千元,以各受 │ │ │ │ │ │ │ │ 託單位繳交之訓練費收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 6954110414 │ │ │ │ │ │ │ 4│南區職訓中心管│ 129,515│ 123,482│ 6,033│1.本年度預算數 129,515千元,包括人事費70,884 │ │ │ │理 │ │ │ │ 千元,事務費24,741千元,業務費14,878千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,246千元,旅運費 1,793千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,757千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,884千元,較上年度淨增 3,684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,996千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 501千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元、辦公器具養護費 2千元,合共30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列房屋建築修繕費 8千元,車輛保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元,合共10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列租用台灣機械公司現址土地租金37千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列房舍火險費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合車輛使用年期,增列車輛養護費53千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列儀器設備養護費 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,427千元,較上年度增列學員勞保費及材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職技術人員進修訓練經費 4,418千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少訓練費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 3,000千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 2,790千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 6954119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 43,835│ 374,181│ -330,346│ │ │ │ │ 6954119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 15,914│ 341,779│ -325,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.北區職業訓練中心遷往汐止白匏湖段徵購私有地 │ │ │ │ │ │ │ │ 尾款等 9,858千元及整地費 6,056千元,合共15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度職業訓練局與行政院農業委員會合建辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳舍,其中職業訓練局應負擔半數之地價款預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 341,779千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 810│ 5,280│ -4,470│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中區職業訓練中心新建大樓水電空調設備第 1、 │ │ │ │ │ │ │ │ 2期工程依規定按物價指數調整工料款所需增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 之經費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度泰山職業訓練中心屋頂翻修工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 4,160千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度北區職業訓練中心銲接、冷作等工廠屋頂 │ │ │ │ │ │ │ │ 防漏及行政大樓寢室修漏工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,120千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 13,300│ 7,040│ 6,260│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.泰山職業訓練中心訓練工場調整隔間工程 2,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.北區職業訓練中心學員宿舍修漏工程 900千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電銲工場屋頂整修工程 600千元,合共 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中區職業訓練中心銲接工場通風設備改善工程 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元、銲接工場照明設備改善工程 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、學員集會場所空調機房噪音改善工程 1,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、學員集會場所屋頂防漏工程 1,590千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 舊教學大樓屋頂防漏工程 1,340千元及廚房進料 │ │ │ │ │ │ │ │ 場整修工程 820千元,合共 8,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.南區職業訓練中心學員宿舍大樓消防系統整修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度泰山職業訓練中心冷作、電銲等工場大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 電力系統改善第 2期工程預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度中區職業訓練中心全國職訓教材及作品、 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊等綜合展示館隔間及裝修工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,160千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度南區職業訓練中心冷作工場防漏及通風照 │ │ │ │ │ │ │ │ 明改善工程等預算業已編竣,所列 1,880千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6954119011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 71│ 1,622│ -1,551│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.職業訓練局本局購置傳真機 1台經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中區職業訓練中心汰換機車 1輛經費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度泰山職業訓練中心汰換交通車、中區職業 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練中心汰換機車及職業訓練局本局購置總機自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動轉接系統等預算業已編竣,所列 1,622千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6954119019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 13,740│ 18,460│ -4,720│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.職業訓練局本局購置逃生救助袋 1,842千元及圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書架、檔案櫃等辦公設備 158千元,合共 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中區職業訓練中心汰購學員宿舍寢具桌椅及廚房 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 9,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.泰山職業訓練中心汰購學員寢具等設備費 324千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.北區職業訓練中心汰購學員寢具及廚房設備費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.南區職業訓練中心汰購學員寢具等設備費 378千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度職業訓練局汰購影印機等雜項設備及各職 │ │ │ │ │ │ │ │ 業訓練中心汰購各職類機械設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列18,460千元如數減列。 │ │ │ │ 6954119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 3,560│ 3,560│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |