84B45730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 7157300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │檢疫總所 │ -│ 223,921│ -223,921│衛生署檢疫總所本年度預算數 342,649千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 223,921千元,增加 118,728千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7157300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,162│ 47,860│ 2,302│ │ │ │ │ 7157300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,162│ 47,860│ 2,302│1.本年度預算數50,162千元,包括人事費28,048千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費19,667千元,維護費 532千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,699千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,048千元,較上年度淨增 2,302 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人之人事費 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,114千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7157301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢疫管理業務 │ 21,253│ 19,505│ 1,748│1.本科目上年度預算數20,365千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出製作防疫宣導資科經費 860千元列入「港 │ │ │ │ │ │ │ │ 埠衛生管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,253千元,包括人事費15,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,553千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 313千元,材料費 817千元,設備及投資 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,010千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務經費 3,302千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務經費 835千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務經費 2,106千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加空針筒粉碎機 1部千元。 │ │ │ │ 7157301100 │ │ │ │ │ │ 3│ │港埠衛生管理 │ 18,374│ 17,885│ 489│1.本科目上年度預算數17,025千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「檢疫管理業務」科目移入 860千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,374千元,包括人事費14,167千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,330千元,維護費 240千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 427千元,材料費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,167千元,較上年度淨增 1,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 414 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港區衛生管理業務經費 1,549千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少46千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列毒鼠滅蟲材料費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)船舶蒸燻除鼠管理業務經費 711千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列蒸燻材料費等49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢疫檢驗業務經費 1,947千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 489千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗報告印刷費及環境清潔消耗費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢驗材料費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列檢驗儀器設備費 264千元。 │ │ │ │ 7157301200 │ │ │ │ │ │ 4│ │地區疫情監視 │ 36,752│ 35,238│ 1,514│1.本年度預算數36,752千元,包括人事費21,768千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,978千元,維護費 1,051千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,945千元,材料費 3,500千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 350千元,設備及投資 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,768千元,較上年度淨增 2,142 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 2人之人事費 767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內疫情監視業務經費 6,636千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少消毒用噴霧器設備費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際疫情蒐集及交換業務經費 766千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少醫學資訊查詢光碟片設備費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)突發不明原因疫病處理業務經費 173千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援地方辦理傳染病防治工作業務經費 7,409 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 516千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置防疫用葯材等經費 190千元。 │ │ │ │ 7157301300 │ │ │ │ │ │ 5│ │地區檢疫業務 │ 94,585│ 87,119│ 7,466│1.本年度預算數94,585千元,包括人事費74,604千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,125千元,維護費 2,680千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,398千元,材料費 2,865千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,604千元,較上年度淨增 7,319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 5人之人事費 1,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基隆檢疫分所業務經費 1,945千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加購置自動噴霧消毒器 2台50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北檢疫分所業務經費 7,967千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加購置充電式滅蟲消毒噴霧器 1台40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台中檢疫分所業務經費 2,263千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄第一檢疫分所業務經費 2,999千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加檢驗儀器等設備費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄第二檢疫分所業務經費 1,678千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加滅蟲消毒器等設備費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)花蓮檢疫分所業務經費 1,297千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 303千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗儀器設備費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘇澳檢疫分所業務經費 1,832千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增99千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列車輛養護等費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費 168千元。 │ │ │ │ 7157301400 │ │ │ │ │ │ 6│ │檢疫資訊管理 │ 9,285│ 11,798│ -2,513│1.本年度預算數 9,285千元,包括人事費 1,184千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,545千元,維護費 1,320千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 109千元,設備及投資 2,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,184千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢疫資訊化作業經費 8,101千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,641千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊設備費 2,614千元。 │ │ │ │ 7157309000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 111,438│ 3,716│ 107,722│ │ │ │ │ 7157309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 110,620│ -│ 110,620│1.該所與麻醉藥品經理處、衛生署衛生人員訓練所 │ │ │ │ │ │ │ │ 合建辦公大樓乙棟,地下二層,地上十層,總建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築經費 299,230千元,分三年辦理,80及82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 189,610千元,本年度續編第三年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.該所與預防醫學研究所、藥物食品檢驗局於台中 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區合建中部地區檢驗大樓乙棟工程規劃費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 7157309011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 818│ 3,716│ -2,898│預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車 2輛 818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列汰換特殊用途消毒車 4輛、公務車 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、機車 3輛業已編竣,所列 3,716千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 7157309800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |