84B46001.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │環境保護署 │ 7,003,129│ 10,887,075│ -3,883,946│環境保護署本年度預算數 7,003,129千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數10,887,075千元,減少 3,883,946千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 7260010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 213,087│ 202,646│ 10,441│ │ │ │ │ 7260010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 213,087│ 202,646│ 10,441│1.本科目上年度預算數 205,684千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人員維持費 3,038千元,列入「環境監 │ │ │ │ │ │ │ │ 測資訊」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 213,087千元,包括人事費95,961 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 103,735千元,維護費 3,218千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,493千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,961千元,較上年度淨增 6,878 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 458 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 109,270千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,501千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人,約聘 9人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列11人之統籌事務費 121千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費10千元,上下班車票費 130千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依合約規定調整增列辦公大樓租金 2,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列空調系統總檢修經費 1,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 4,166千元,較上年度依車輛使 │ │ │ │ │ │ │ │ 用年期核實增列車輛養護費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委員會審議業務經費 770千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理統計業務經費 2,040千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理會計業務經費 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫 │ 2,630,948│ 3,733,554│ -1,102,606│ │ │ │ │ 7260011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境評估 │ 65,530│ 71,164│ -5,634│1.本年度預算數65,530千元,包括人事費11,653千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,435千元,旅運費 872千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助21,400千元,委辦費14,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,137千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境影響評估經費30,516千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,195千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環境影響評估資料印製費及宣導等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育工作經費28,877千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,958千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列全國自然保育相關保護區動態資料建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 490千元。 │ │ │ │ 7260011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│綜合企劃 │ 92,278│ 103,622│ -11,344│1.本科目上年度預算數 109,210千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出促進國際環境保護技術合作與交流經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,588千元,列入「科技發展」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,278千元,包括人事費22,765千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費44,277千元,維護費60千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,341千元,設備及投資 200千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,000千元,委辦費 6,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,073千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合策劃環境保護計畫經費 7,036千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 595千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職人員酬勞費 872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理國家環境發展計畫等經費 1,608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境保護資料整備經費 2,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少郵電期刊圖書等經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強環境保護教育宣導與推動經費61,169千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少12,861千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷及教育宣導經費11,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 737千元。 │ │ │ │ 7260011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科技發展 │ 105,015│ 95,292│ 9,723│1.本科目上年度預算數89,704千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「綜合企劃」科目移入 5,588千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 105,015千元,包括人事費 996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,806千元,維護費50千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,500千元,設備及投資 300千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,委辦費77,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)環境科學及技術之研究經費71,363千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 8,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護科技研究發展經費 9,535千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際環境保護技術合作與交流經費24,117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加中美環保技術合作計畫- │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫規劃與評審及海外華人學術研討等經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,529千元。 │ │ │ │ 7260011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│加強基層環保建│ 2,368,125│ 3,463,476│ -1,095,351│1.本年度預算數 2,368,125千元,均為補助及捐助 │ │ │ │設 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實地方環保稽查、檢驗人力五年計畫經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元,較上年度增加45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強環境保育及環境教育之宣導與推動經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少 140,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動空氣污染檢測及稽查工作經費 158,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 105,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水污染防治工作經費 279,400千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 197,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廢棄物減量回收清理示範經費 380,350千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 383,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)廢棄物清理設備及工程建設經費 905,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少68,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動土壤污染防治工作經費18,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少11,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)金馬地區環境保護計畫經費36,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少43,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)基層環保單位意外濟助及安全設施經費44,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少25,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 環境衛生改善示範經費76,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少74,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之催繳經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費83,904千元,較上年度減少64,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 辦理地理資訊固定污染源自動監測連線作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 及操作維護環境品質監測設施經費16,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 加強地方污染管制工作經費58,971千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少25,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 上年度補助各級環保機關管制考核制度之建 │ │ │ │ │ │ │ │ 立預算業已編竣,所列10,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │空氣品質保護及│ 76,451│ 65,150│ 11,301│ │ │ │ │噪音管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│空氣品質污染防│ 64,542│ 57,254│ 7,288│1.本年度預算數64,542千元,包括人事費17,327千 │ │ │ │制 │ │ │ │ 元,業務費30,660千元,維護費 482千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,703千元,材料費 1,135千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 850千元,委辦費11,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,743千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃空氣品質維護策略與推動污染防制實施方 │ │ │ │ │ │ │ │ 案經費10,090千元,較上年度淨增 3,231千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中美環保技術合作計畫-空氣品質管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦理第七屆國際空氣污染防制協會聯盟亞 │ │ │ │ │ │ │ │ 洲區域會議等經費 3,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動固定空氣污染源防制工作經費10,466千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 518千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印各項法規宣導經費 1,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列檢測設備及紅外線遙測器材配件等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通工具空氣污染防制經費15,083千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,727千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列執行車輛排放核章經費 3,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)都會地區空氣品質改善計畫工作經費 8,765千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 607千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製污染防制手冊經費 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全球大氣品質保護工作經費 5,395千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 204千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中美環保技術合作計畫-全球論題(氟 │ │ │ │ │ │ │ │ 氯碳化物、二氧化碳削減)經費 718千元。 │ │ │ │ 7260011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│噪音管制 │ 11,909│ 7,896│ 4,013│1.本年度預算數11,909千元,包括人事費 4,264千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,102千元,維護費 143千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元,材料費 100千元,設備及投資 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,909千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動噪音管制與振動防制規劃經費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 3,682千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列進口新車及國產大客車核章與機動車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 噪音新車型審驗及新車抽驗經費 3,732千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │水質保護 │ 137,804│ 158,422│ -20,618│ │ │ │ │ 7260011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│河川水庫地下水│ 72,980│ 86,404│ -13,424│1.本科目上年度預算數82,778千元,配合科目調整 │ │ │ │污染防治 │ │ │ │ ,由「廢污水管理及海洋污染防治」科目移入 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,626千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,980千元,包括人事費21,608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費30,905千元,維護費 1,150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,667千元,材料費 1,350千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,300千元,委辦費14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,741千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研討修訂水質保護政策法規經費 2,410千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 477千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教育宣導講習經費 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理地下水污染防治事項 6,825千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,118千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列採樣分析經費 1,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列影印機養護費11千元,化驗材料費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,採樣設備購置費 200千元,合共 261千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理河川污染防治經費 7,629千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,608千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列河川流域事業資料調查及建檔經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列河川監測材料費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水體品質監測、調查及規劃管理經費15,554千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 577千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列處理技術講習會等業務經費 2,465千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,儀器設備養護費50千元,合共 2,515千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委辦水湳洞地區環境調查等經費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大高雄地區自來水水源污染防治經費 2,887千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 557 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列排水監測業務經費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列儀器設備養護費 100千元,水質監測設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費 1,000千元,合共 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)淡水河系污染防治經費23,934千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減10,867千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列截留站水質水量採樣及檢驗等經費 963 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 582 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列儀器設備購置經費 800千元。 │ │ │ │ 7260011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│廢污水管理及海│ 64,824│ 72,018│ -7,194│1.本科目上年度預算數75,644千元,配合科目調整 │ │ │ │洋污染防治 │ │ │ │ ,移出策劃海洋環境之規劃、調查、監測及污染 │ │ │ │ │ │ │ │ 防治經費 3,626千元,列入「河川水庫地下水污 │ │ │ │ │ │ │ │ 染防治」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,824千元,包括人事費 7,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費40,574千元,維護費 395千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,997千元,材料費 340千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,委辦費12,100千元,獎勵及濟助費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,198千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理事業廢水污染防治及管制經費33,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 7,400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務宣導及評鑑經費 6,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立污染源申報登記及許可制度設置專責人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,237千元,較上年度減少 1,693千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製管制報告及宣導等經費 737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海域污染整治規劃管理及海洋放流管制經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,847千元,較上年度減少 3,083千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列港灣水質監測經費 3,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)污水下水道系統及建築物污水處理設施之污染 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制經費15,450千元,較上年度增加委辦建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 預鑄式建築物污水處理設施功能審查制度經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,466千元。 │ │ │ │ 7260011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │廢棄物管理 │ 202,896│ 214,439│ -11,543│ │ │ │ │ 7260011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物清理 │ 192,131│ 202,683│ -10,552│1.本年度預算數 192,131千元,包括人事費22,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費38,750千元,維護費 1,028千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,816千元,材料費92千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 880千元,補助及捐助89,010千元,委辦費21,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,獎勵及濟助費15,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,583千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般廢棄物減量與回收15,156千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,455千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製宣導資料及廢棄物減量回收評估經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,177千元,儀器設備養護費99千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 3,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般廢棄物清理經費 118,510千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,160千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理評鑑垃圾貯存、清除處理方法及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施效能等經費 2,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)事業廢棄物管理經費29,898千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 4,672千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列事業廢棄物宣導經費等 2,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)土壤污染防治經費 6,984千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,041千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理土壤污染防治技術及學術研討經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。 │ │ │ │ 7260011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│有害事業廢棄物│ 10,765│ 11,756│ -991│1.本年度預算數10,765千元,包括人事費 8,872千 │ │ │ │輸出、入及廢五│ │ │ │ 元,業務費 1,463千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │金管理 │ │ │ │ 費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,912千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)有害事業廢棄物輸出、入許可業務經費 510千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 514千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具紙張及郵電等業務費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廢五金管理經費 5,343千元,較上年度淨減 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 888 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列污染管制預防緊急處理業務經費91千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 293 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │環境衛生及毒物│ 119,408│ 137,132│ -17,724│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境衛生管理 │ 70,087│ 79,505│ -9,418│1.本年度預算數70,087千元,包括人事費12,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,680千元,旅運費 1,021千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 930千元,補助及捐助20,000千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,300千元,獎勵及濟助費 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,471千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)飲用水管理及環境衛生與毒物管理之溝通與宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導經費17,680千元,較上年度淨減 122千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動品保品管制度經費 1,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中美環保技術合作計畫-風險溝通研習 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理公共場所環境衛生管理經費32,468千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少10,055千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理環境衛生及公廁清潔維護檢查與評 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑經費 9,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理環境蟲鼠管制及天然災害後環境消毒經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,468千元,較上年度減列病媒害蟲防治工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 及環境蟲鼠防除工作經費 187千元。 │ │ │ │ 7260011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│毒性物質管理 │ 49,321│ 57,627│ -8,306│1.本年度預算數49,321千元,包括人事費15,233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,029千元,維護費 857千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,582千元,材料費 1,100千元,委辦費 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,072千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行環境用藥品管理經費 4,914千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,408千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環藥藥效評估經費 1,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行及建立毒性化學物質運作、查核、資訊等 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理制度經費14,541千元,較上年度淨減 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編製毒性化學物質管理手冊經費 1,900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列檢測材料費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理毒性化學物質風險評估經費13,684千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 2,326千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 444 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列毒化物公告列管作業等經費 1,867千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 324 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)化學災害預防體系及協調諮詢系統經費10,110 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 2,491千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列化學災害現場協調諮詢體系建檔等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列中美環保技術合作計畫-化災預防技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 及應變系統經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列儀器設備養護費50千元。 │ │ │ │ 7260011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │管制考核及糾紛│ 154,887│ 169,479│ -14,592│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│管制考核 │ 116,275│ 121,359│ -5,084│1.本年度預算數 116,275千元,包括人事費52,532 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費38,885千元,維護費 1,014千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 7,738千元,材料費72千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,874千元,委辦費 1,860千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,269千元,較上年度淨增 455千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 458 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環保重要施政計畫追蹤管制及年度考核經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,657千元,較上年度淨增 444千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列表揚績優環保機關有關活動經費 832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列考核績優環保機關團體獎勵金 1,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境保護管制考核制度之落實經費 6,657千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,771千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性儀器設備購置經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理環保標章開放申請產品之公告費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害陳情案件處理之管制考核及調查經費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,較上年度減少 2,235千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘請專家學者參加公害陳情處理考核出 │ │ │ │ │ │ │ │ 席費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境污染管制考核及複查經費 6,984千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 1,502千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理專案列管污染源改善成效調查及評 │ │ │ │ │ │ │ │ 析工作等經費 3,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委辦環保簽證資訊管理系統之規劃設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 及操作人員講習經費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動中央列管專案計畫經費71,477千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 4,017千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 5人之人事費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列污染源稽查及樣品檢驗等經費 5,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列稽查車養護費 380千元,無線對講機手 │ │ │ │ │ │ │ │ 機購置經費 454千元,合共 834千元。 │ │ │ │ 7260011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│糾紛處理 │ 20,943│ 29,259│ -8,316│1.本年度預算數20,943千元,包括人事費 6,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,262千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 858千元,設備及投資 100千元,委辦費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,273千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護糾紛鑑定處理政策與法制之規劃建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,853千元,較上年度減少 1,601千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公害糾紛處理宣導等經費 1,098千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備養護費24千元,合共 1,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重大公害糾紛事件損害鑑定之督導及協助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,186千元,較上年度減少 3,352千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公害糾紛事件之調查及鑑定等經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,一次性儀器設備購置經費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 3,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境保護糾紛處理之督導與協助經費 3,631千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 3,884千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公害糾紛協調督導及資料印刷等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置經費 300千元。 │ │ │ │ 7260011522 │ │ │ │ │ │ │ 3│公害裁決 │ 17,669│ 18,861│ -1,192│1.本年度預算數17,669千元,包括人事費 4,411千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,794千元,維護費 140千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元,設備及投資 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費15,863 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 2,998千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公害損害賠償事件原因及責任鑑定經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列51千元。 │ │ │ │ 7260011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │環境監測資訊 │ 196,498│ 159,877│ 36,621│ │ │ │ │ 7260011610 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境監測資訊 │ 196,498│ 159,877│ 36,621│1.本科目上年度預算數 156,839千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入 3,038千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 196,498千元,包括人事費34,025 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費70,243千元,維護費50,072千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,805千元,材料費15,373千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資12,080千元,補助及捐助 2,000千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,331千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質監測網運轉作業經費78,227千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列監測車數據通信費及監測作業費33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)操作維護全國性環境品質監測站網經費20,650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增10,197千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中美環保技術合作計畫-環境資訊電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料交換等經費 4,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列空氣自動測站及監測車維護費 7,041千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)監測數據品質保證經費16,170千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,754千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列郵電及顯示板通訊等業務費 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔助性氣象鐵塔及設備購置經費 5,343 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃及設計環境保護資訊系統經費27,689千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 8,473千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊系統建制經費 3,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列通訊連線材料費 250千元,一次性資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 6,831千元,合共 7,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助民間團體辦理環保資訊電子資料交 │ │ │ │ │ │ │ │ 流推廣業務經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費21,431千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 6,508千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列租用系統軟體經費 3,222千元,資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備維護費 3,000千元,磁碟、磁帶等耗材 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,合共 6,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費94千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7260017800 │ │ │ │ │ │ 9│ │加強環境保護工│ 3,264,602│ 6,038,540│ -2,773,938│ │ │ │ │程及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260017883 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物處理工程│ 3,264,602│ 6,038,540│ -2,773,938│1.本年度預算數 3,264,602千元,包括人事費24,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,業務費 3,683千元,維護費28千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,961千元,設備及投資 100千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 3,197,781千元,委辦費33,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 3,259,202千元,較上年度減列新店、 │ │ │ │ │ │ │ │ 樹林及二期焚化廠工程等經費 2,773,338千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)區域性廢棄物處理場工程經費 5,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 600千元。 │ │ │ │ 7260019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 1,548│ 2,836│ -1,288│ │ │ │ │ 7260019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 548│ 836│ -288│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置中型代用客車、機車預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 836千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,000│ 2,000│ -1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會議室播音及放映系統、摺紙機、投影機、碎紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等設備購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |