84B46010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │環境檢驗所 │ 304,541│ 239,038│ 65,503│環境檢驗所本年度預算數 304,541千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 239,038千元,增加65,503千元。 │ │ │ │ 7260100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 63,362│ 59,276│ 4,086│ │ │ │ │ 7260100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 63,362│ 59,276│ 4,086│1.本年度預算數63,362千元,包括人事費24,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費35,006千元,維護費 758千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,559千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,823千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,878千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,897千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人,計減列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費26千元,辦公器具養護費 2千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公大樓管理費及印製各項表報資料等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依合約規定調整增列房屋租金32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 1,661千元,依車輛使用年期較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列車輛養護費 277千元。 │ │ │ │ 7260101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境檢驗 │ 195,379│ 178,962│ 16,417│ │ │ │ │ 7260101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│檢驗業務規劃管│ 62,767│ 51,697│ 11,070│1.本年度預算數62,767千元,包括人事費14,065千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 9,842千元,維護費 3,651千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,768千元,材料費 2,960千元,補助費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,委辦費12,581千元,設備費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,862千元,較上年度淨增 2,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 385 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立環境檢驗品保品管制度 5,285千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 722千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備維修及設備購置等經費70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列檢驗室輔導查核出席費及自來水單位績 │ │ │ │ │ │ │ │ 效評鑑試劑等經費 1,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國環境檢驗發展規劃及執行32,464千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 5,661千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託辦理「檢測數據品質目標制度建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」等經費 1,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助省市、縣市環境檢驗室提昇檢驗能 │ │ │ │ │ │ │ │ 力經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列水電消耗及參加檢測證照制度訓練報名 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動環境檢驗測定機構民營化 4,974千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理檢驗機構績效評鑑及購置試劑 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動環境檢驗業務電腦化 4,139千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,701千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列參加訓練講習及購置電腦桌椅等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器維護及購置軟體等經費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理「國家環境檢驗室自動化系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 評估及規劃」經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)環境檢測方法審查與公告 3,019千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 196千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列標準方法審查委員出席費及差旅費 354 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置圖書及什項設備等經費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)檢驗樣品收發及藥品管理 1,024千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 816千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置樣品、藥品耗材及乾燥箱等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製及郵寄資料等經費 244千元。 │ │ │ │ 7260101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│空氣污染及噪音│ 21,427│ 33,822│ -12,395│1.本年度預算數21,427千元,包括人事費10,188千 │ │ │ │檢驗測定 │ │ │ │ 元,業務費 3,094千元,維護費 1,675千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 652千元,材料費 2,068千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,771千元,較上年度淨增 1,379 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 385 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣污染物及噪音檢驗標準方法研訂 4,205千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,707千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性購置GC-MS設備經費 3,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列雷射車儀器設備養護費 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理中美交流會議及購置採樣材料等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境品質及污染源採樣 3,080千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 902千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列考察有害事業廢棄物現場採樣及評估經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列現場安全防護裝備費及購置採樣儀器等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)固定污染源空氣污染物測定 2,241千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,301千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置化學藥品及煙道中自動平衡型粒狀 │ │ │ │ │ │ │ │ 污染物採樣儀器等經費 3,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境中噪音振動及非游離輻射檢測 834千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列環保機關噪音計及校正器年度校 │ │ │ │ │ │ │ │ 正及購置手提式極低頻電磁場偵測儀等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)移動性污染源空氣及噪音污染測定 1,296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 4,907千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助地方環保及監理單位校正器 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列消耗水電及分析儀巡迴檢校車稅金保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 193千元。 │ │ │ │ 7260101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│水質檢驗 │ 31,695│ 27,609│ 4,086│1.本年度預算數31,695千元,包括人事費12,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,998千元,維護費 2,650千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 627千元,材料費 4,748千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,237千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質檢驗標準方法之研訂 4,236千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 220千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置化學藥品及印製資料等經費 258千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器保養、零件更換及購置小型設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水中有機污染物檢驗 6,367千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減93千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器保養及採樣研習等經費 581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢驗室消耗水電及購置紅外線偵測儀等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水中無機污染物檢驗 8,496千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列購置離子層析儀及化學藥品等經費 575千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)為配合環保署「中美環保技術合作計畫」,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增辦理飲用水氯化消毒副產物之形成驗證、分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析及致癌性研討會經費 1,359千元。 │ │ │ │ 7260101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│毒性化學物質檢│ 33,488│ 17,461│ 16,027│1.本科目上年度預算數17,981千元,配合科目調整 │ │ │ │驗 │ │ │ │ ,移出人事費 520千元,列入「土壤及廢棄物檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,488千元,包括人事費 6,548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,098千元,維護費 1,040千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 202千元,材料費 1,600千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,084千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)無機毒性化學物質檢驗 2,022千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列購置儀器設備及相關業務經費 3,884千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)有機毒性化學物質及環境衛生用藥檢驗24,427 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列成立戴奧辛實驗室購置高 │ │ │ │ │ │ │ │ 解析度液相層析質譜儀及實驗室週邊設備等19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)毒性化學物質環衛用藥土壤及廢棄物檢驗方法 │ │ │ │ │ │ │ │ 研訂 955千元,較上年度減列檢驗單位試用或 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗證檢驗方法及購置小型儀器設備等經費 836 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│土壤及廢棄物檢│ 12,724│ 12,898│ -174│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「毒性化 │ │ │ │驗 │ │ │ │ 學物質檢驗」科目移入 520千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,724千元,包括人事費 3,927千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,690千元,維護費 2,224千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 282千元,材料費 3,216千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,665千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)無機土壤及廢棄物檢驗 3,063千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列受訓研討及購置乾燥箱等經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)有機土壤及廢棄物檢驗 2,940千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,407千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性儀器設備購置經費 1,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)特殊精密儀器檢驗 3,056千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗單位試用或驗證檢驗方法、儀器設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 及購置等經費 662千元。 │ │ │ │ 7260101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│環境生物檢定 │ 22,378│ 23,531│ -1,153│1.本年度預算數22,378千元,包括人事費 9,470千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,082千元,維護費 1,274千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 479千元,材料費 2,518千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,032千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物檢定標準方法之建立 876千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列標準方法驗證及儀器維修等經費 179千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水質生物指標系統之建立與重要河川水庫污染 │ │ │ │ │ │ │ │ 及優養化之調查 1,990千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置設備等經費 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢驗室安全衛生與環境保護 2,437千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列購置防護衣及氧氣罩等經費 105千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)生物累積毒分析檢驗 3,218千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,338千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置試藥及超臨界流體萃取儀等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列澳洲專家來華指導檢驗技術及氣相層析 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀維修等經費 733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)毒性化學物質之毒性測試 1,861千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 499千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置生物毒性測試設備及水質監測儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置毒理資料庫電腦軟體及生物測試材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料等經費 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)微生物與環境衛生用生物製劑之檢驗 2,964千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列購置試藥及微生物活性監測 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀等經費 1,546千元。 │ │ │ │ 7260101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│科技發展 │ 10,900│ 11,944│ -1,044│本年度預算數10,900千元均屬委辦費,依委辦費撙 │ │ │ │ │ │ │ │節原則較上年度核實減列 1,044千元。 │ │ │ │ 7260109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 45,000│ -│ 45,000│ │ │ │ │ 7260109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 45,000│ -│ 45,000│興建國家環境檢驗大樓計畫總經費 1,376,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計分四年辦理,八十一年度先行編列13,915千元 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度係第二年編列45,000千元,包括建築師規 │ │ │ │ │ │ │ │劃設計酬金28,556千元,工程管理費 1,444千元及 │ │ │ │ │ │ │ │工程費15,000千元。 │ │ │ │ 7260109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |