84B46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │環境保護人員訓│ 102,194│ 95,206│ 6,988│環境保護人員訓練所本年度預算數 102,194千元, │ │ │ │練所 │ │ │ │較上年度法定預算數95,206千元,增加 6,988千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,793│ 33,212│ 2,581│ │ │ │ │ 7260200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,793│ 33,212│ 2,581│1.本年度預算數35,793千元,包括人事費17,141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費17,240千元,維護費 206千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 990千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,141千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,307千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,339千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦公室租金 1,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列房屋建築修繕費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費26 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 65,901│ 61,494│ 4,407│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 41,864│ 39,505│ 2,359│1.本年度預算數41,864千元,包括人事費 9,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,670千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 531千元,設備及投資 2,188千元,委辦費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,801千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政業務經費 4,648千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學設備費 1,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費28,814千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 147千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列租金等業務費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列講座鐘點費 1,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證照講習訓練 3,601千元,較上年度淨減 157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 1,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教材編撰審查 189千元,題庫命題經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元,合共 689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印刷雜項等業務費 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列講座旅運費 120千元。 │ │ │ │ 7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 15,136│ 15,202│ -66│1.本年度預算數15,136千元,包括人事費 4,758千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,738千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,935千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)品德人格教育計畫 2,002千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 340千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列學員用資料袋等業務費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦、影印機、傳真機等維護費用 8千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活管理 8,625千元,較上年度減少 675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備及投資80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康交誼活動 574千元,較上年度增列音響影 │ │ │ │ │ │ │ │ 視等維護費用15千元。 │ │ │ │ 7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 8,901│ 6,787│ 2,114│1.本年度預算數 8,901千元,包括人事費 3,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,620千元,維護費 794千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 499千元,委辦費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 3,487千元,伸算增列上年度調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃 1,630千元,較上年度淨增 561千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列書籍、文宣用品等業務費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦、傳真機等維護費 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作 918千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 112千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印刷等業務費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核 2,866千元,較上年度增列1245千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列文具紙張等業務費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國內旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託學術人民團體之委辦費 1,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260209800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |