84C40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 853,859│ 807,184│ 46,675│總統府本年度預算數 853,859千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 807,184千元,增加46,675千元。 │ │ │ │ 3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 675,308│ 655,870│ 19,438│ │ │ │ │ 3202010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 633,395│ 624,978│ 8,417│1.本科目上年度預算數 621,729千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「新聞發布」科目移入介壽館音樂會經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,302千元,及「勳章製造」科目移入人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 633,395千元,包括人事費 543,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,事務費63,286千元,維護費12,009千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 9,570千元,材料費 1,692千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 543,358千元,較上年度淨增16,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列卸任總統 1人(未計員額),依員額裁 │ │ │ │ │ │ │ │ 減措施減列職員10人及依事務勞力替代措施 │ │ │ │ │ │ │ │ 分年實施計畫規定減列工友 5人,計減列15 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費20,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費17,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費54,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費90,037千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 8,099千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 8人,約聘 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列統籌事務費 281千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,合共 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛稅金 282千元,油料 563千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,車輛養護費 372千元,合共 1,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 190千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 549千元及其他事務費81千元,合共 820千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列車輛養護費96千元,房屋建築修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 費23千元,辦公器具養護費 146千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費52千元,合共 317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 831千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實減列嚴故總統醫療費用 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列一次性房屋修繕費 8,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列房舍租金10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列車輛保險、非消耗品、水電費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,382千元。 │ │ │ │ 3202010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│警衛安全 │ 21,899│ 21,689│ 210│1.本年度預算數21,899千元,包括人事費17,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)侍衛人員服裝費 3,538千元,較上年度增加交 │ │ │ │ │ │ │ │ 際典禮人員服裝費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)侍衛人員訓練費 670千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3202010110 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊管理 │ 13,807│ 4,054│ 9,753│1.本年度預算數13,807千元,包括人事費 3,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,244千元,維護費 993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,570千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊行政工作維持費10,237千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 8,743千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦公室自動化專案計畫 8,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列硬體設備維護費 240千元。 │ │ │ │ 3202010111 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞發布 │ 6,207│ 5,149│ 1,058│1.本科目上年度預算數 7,451千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出介壽館音樂會經費 2,302千元,列入「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,207千元,包括人事費 3,212千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,529千元,旅運費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,212千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞連繫與發布 2,995千元,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 153千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列記者招待會業務費 922千元。 │ │ │ │ 3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 54,246│ 55,246│ -1,000│ │ │ │ │ 3202010220 │ │ │ │ │ │ │ 1│國務機要 │ 54,246│ 55,246│ -1,000│1.本年度預算數54,246千元,均為機要費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政經與軍事建設訪視13,400千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外賓客接待12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎賞與慰勞16,846千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)致贈國內外貴賓紀念品12,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 7,361│ 8,462│ -1,101│ │ │ │ │ 3202010320 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家慶典 │ 7,361│ 8,462│ -1,101│1.本年度預算數 7,361千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置 4,546千元,較上年度減少 1,733千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少彩牌、彩燈及加班誤餐費等 2,225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加佈置費及什支等 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典印刷 2,815千元,較上年度增加 632千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少接待賓客酒會、茶會及致贈各界人士禮 │ │ │ │ │ │ │ │ 品 1,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加總統講詞及總統府簡介印刷費 1,857千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 10,873│ 12,779│ -1,906│ │ │ │ │ 3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究 │ 9,172│ 11,005│ -1,833│1.本年度預算數 9,172千元,包括人事費 3,168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,131千元,旅運費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,168千元,較上年度減少兼職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員酬金 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究 6,004千元,較上年度減少 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 288千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減少文具紙張、郵電、印刷、專題研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 、研究委員會議及音響設備等經費 1,669千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列圖書雜誌等 268千元。 │ │ │ │ 3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 1,701│ 1,774│ -73│1.本年度預算數 1,701千元,包括業務費 1,575千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)業務革新 1,350千元,較上年度減少67千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)論文及專題報告 351千元,較上年度減少 6千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 13,793│ 13,764│ 29│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 10,226│ 10,247│ -21│1.本年度預算數10,226千元,包括人事費 2,508千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,508千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行 7,718千元,較上年度減列業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列印刷費 1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列郵電費 808千元。 │ │ │ │ 3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 3,567│ 3,517│ 50│1.本年度預算數 3,567千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電訊發送與設施維護 3,567千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)通案減列業務費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核實增加密碼編印 155千元。 │ │ │ │ 3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 6,081│ 7,687│ -1,606│ │ │ │ │ 3202011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│印信及勳章鑄造│ 6,081│ 7,687│ -1,606│1.為配合科目調整,將「印信鑄造」與「勳章製造 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目合併為「印信及勳章鑄造」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 8,634千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出「勳章製造」人事費 947千元列入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 6,081千元,包括人事費 1,456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,456千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發 4,548千元,較上年度依通案規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定減列業務費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勳章製造77千元,較上年度減少業務費 1,607 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 84,015│ 51,194│ 32,821│ │ │ │ │ 3202019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 15,000│ -15,000│上年度汰換電梯、大安寓所侍衛及安全人員辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │、宿舍等整修工程等預算業已編竣,所列15,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,如數減列。 │ │ │ │ 3202019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 25,940│ 10,069│ 15,871│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化專案計畫購置光纖中樞網路、中型 │ │ │ │ │ │ │ │ 主機、個人電腦、印表機及機房設備等24,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置電腦桌椅、多媒體簡報軟體等 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置網路伺服主機、電腦教室視聽設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列10,069千元,如數減列。 │ │ │ │ 3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 6,995│ 15,391│ -8,396│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換隨車、副禮車及賓客車各 1輛 6,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 小貨車 1輛 398千元,合共 6,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話機具 447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換隨車、隨扈車、副禮車、主管座車、 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務車、機車等預算業已編竣,所列15,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 51,080│ 10,734│ 40,346│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機、會議椅、地毯、供電設備及中央空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調系統整修工程等經費,合共51,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置冷氣機、照相器材、會議桌椅 │ │ │ │ │ │ │ │ 、沙發等預算業已編竣,所列10,734千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |