84C40210.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 3202100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │國家安全會議秘│ -│ 52,308│ -52,308│國家安全會議秘書處本年度預算數67,496千元較上 │ │ │ │書處 │ │ │ │年度法定預算數52,308千元,增加15,188千元。 │ │ │ │ 3202100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,250│ 32,962│ 2,288│ │ │ │ │ 3202100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,250│ 32,962│ 2,288│1.本年度預算數35,250千元,包括人事費29,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,104千元,維護費 772千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 705千元,特別費 2,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,089千元,較上年度淨增 1,973 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,161千元較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 315千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列房屋建築修繕費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列事務費57千元,及車輛油料費61千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 118元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列維護費24千元,旅運費45千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增聘諮詢委員 3人,增列統籌事務費40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 3千元,合43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合新增車輛 4輛,增列油料、車輛養護、 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險、稅金等 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公車票調整增列員工上下班車票費 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及新增技工 4人上下班車票費61千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 181千元。 │ │ │ │ 3202101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │策進國家安全業│ 22,887│ 16,138│ 6,749│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202101010 │ │ │ │ │ │ │ 1│策進國家安全業│ 22,887│ 16,138│ 6,749│1.本年度預算數22,887千元,包括人事費20,787千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,業務費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,787千元,較上年度增加 6,574 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列諮詢委員 3人人事費 5,537千元,技工 │ │ │ │ │ │ │ │ 4人人事費 1,187千元,合共 6,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事及研究業務費 2,100千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 175千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研究資料印刷費60千元,圖書資料購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元,合共 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列學術研討會經費60千元。 │ │ │ │ 3202109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,203│ 3,052│ 6,151│ │ │ │ │ 3202109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度購置賌訊設備業已編竣,所列 2,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 3202109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通運輸設備 │ 4,748│ 932│ 3,816│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長長座車 3輛,每輛 695千元,計 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,新購諮詢委員座車 3輛,每輛 695千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計 2,085千元,及新購公務轎車 1輛 548千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 4,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.通訊設備購置經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務轎車 2輛購置費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 932千元,如數減列。 │ │ │ │ 3202109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,455│ 120│ 4,335│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.介壽館供電系統整修經費 2,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置圖書資料設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.諮詢委員辦公設備等購置費 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換冷氣機及公文櫃購置費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 120千元,如數減列。 │ │ │ │ 3202109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |