84C40301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │行政院 │ 563,371│ 642,251│ -78,880│行政院本年度預算數 563,371千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 642,251千元,減少78,880千元。 │ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 291,349│ 292,898│ -1,549│ │ │ │ │ 3303010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 288,222│ 289,927│ -1,705│1.本年度預算數 288,222千元,包括人事費 234,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,事務費15,266千元,業務費15,484千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 8,686千元,旅運費 5,860千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,196千元,特別費 5,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 234,066千元,較上年度淨增17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人,聘僱 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 6人之人事費 1,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,319千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減18,549千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 132千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 381千元,非消耗品27千元及其他事務費25 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列維護費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依員額裁減措施減列職員 4人,約聘僱 3人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 7人之統籌事務費93千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 8千元,合共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列租用台銀眷舍租金25,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列電梯、空調、殘障設施及辦公室自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業軟、硬體維護費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列郵電、水電及辦公大樓管理費用等 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增支付台灣省政府財政廳管理之公產租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 693千元,較上年度通案減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費 3,196千元,較上年度通案減列材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 1,948千元,依旅運費緊縮 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則及通案規定減列 142千元。 │ │ │ │ 3303010104 │ │ │ │ │ │ │ 2│公文縮攝 │ 3,127│ 2,971│ 156│1.本年度預算數 3,127千元,包括人事費 2,482千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 273千元,維護費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,482千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檔案縮影典藏費 273千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)縮影設備保養維護費 372千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列維護費11千元。 │ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 1,535│ 1,582│ -47│1.本年度預算數 1,535千元,包括業務費 1,497千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)院會議事費 528千元,較上年度減少16千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)副首長會議議事費 388千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)治安會報議事費 388千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政務委員審查會議議事費 231千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 7千元。 │ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │法制業務 │ 52,520│ 63,285│ -10,765│ │ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│法規審議編譯及│ 40,634│ 52,131│ -11,497│1.本年度預算數40,634千元,包括人事費34,762千 │ │ │ │檢索 │ │ │ │ 元,業務費 3,844千元,維護費 1,562千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,762千元,較上年度淨增 690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 721 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 186千元,較上年度通案減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 3,624千元,較上年度增加印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷等經費 1,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規電腦檢索費 1,596千元,較上年度減少49 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 466千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)核實減列重印法規彙編費13,770千元。 │ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訴願審議及督導│ 11,886│ 11,154│ 732│1.本年度預算數11,886千元,包括人事費11,581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 118千元,旅運費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,581千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 305千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費11千元。 │ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行政機要 │ 9,408│ 9,408│ 0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特 │ │ │ │ │ │ │ │殊事件經費,本年度預算數 9,408千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │施政業務 │ 7,390│ 4,095│ 3,295│ │ │ │ │ 3303011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│施政報告及質詢│ 6,891│ 3,596│ 3,295│1.本年度預算數 6,891千元,包括人事費 806千元 │ │ │ │處理 │ │ │ │ ,業務費 5,360千元,維護費58千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告編印費 2,583千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 4,308千元,較上年度淨增 3,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列維護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦各項座談會及研討會所需租金、點 │ │ │ │ │ │ │ │ 心等業務費 2,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列拜訪及連繫委員、代表旅費 447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列立法院、國民大會開會期間連繫業務、 │ │ │ │ │ │ │ │ 提供資料等加班費 366千元。 │ │ │ │ 3303011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│年鑑編印 │ 499│ 499│ 0│1.本年度預算數 499千元,包括人事費 490千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 490千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年鑑印製分發費 9千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國家建設研究 │ -│ 2,881│ -2,881│國家建設研究會預定八十四年七月舉行,本年度不 │ │ │ │ │ │ │ │再編列經費。 │ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │科技發展研究諮│ 71,127│ 76,250│ -5,123│1.本年度預算數71,127千元,包括人事費28,188千 │ │ │ │詢 │ │ │ │ 元,事務費 2,861千元,業務費36,549千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,216千元,旅運費 1,863千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 5,940千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 320千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費11千元,車輛油料費27 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品 8千元及其他事務費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依員額裁減措施減列約聘 4人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,辦公器具養護費 4千元,合共57千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費44,462千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,743千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 4人之人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 3,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 3,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]汰換及新增其他設備 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度交通及運輸設備費 466千元,資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 600千元,其他設備費 234千元等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,300千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫費20,725千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 2,060千元。 │ │ │ │ 3303011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │公共建設督導業│ 109,210│ 145,956│ -36,746│1.本年度預算數 109,210千元,包括人事費30,366 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,事務費27,165千元,業務費30,660千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 828千元,旅運費 4,923千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 3,768千元,補助及捐助 500千元,委辦費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,681千元,較上年度減少 9,441 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 541 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合員額調整減列聘雇臨時員工酬金等人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,980千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 9,031千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費16千元,車輛油料費43 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品 1,285千元及其他事務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,105千元,合共 2,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務費核實原則及通案規定減列 4,364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列維護費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,036千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增傳真機等辦公設備費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度辦公設備費預算業已編竣,所列 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程督導業務29,549千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,274千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列印刷等業務費 7,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,567千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 9,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合員額調整增列兼職酬金 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增電腦軟、硬體設備經費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度資訊設備預算業已編竣,所列 4,085 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 19,332│ 44,396│ -25,064│ │ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 6,769│ -│ 6,769│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院區餐廳冷氣及變壓器經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地下停車場地坪整修經費 1,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增殘障設施經費 1,500千元。 │ │ │ │ 3303019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 10,503│ 36,780│ -26,277│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.擴充本院辦公室自動化作業電腦功能及設備,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增軟、硬體設備10,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列36,780 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 7,616│ -7,616│上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 7,616 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,060│ -│ 2,060│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置影印機12台,檢索機 1台,雷射印表機 1台 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換裁紙機 1台,中文電腦打字機 2台等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換大禮堂座椅 250張經費 625千元。 │ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |