84C40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 134,898│ 150,218│ -15,320│主計處電子處理資料中心本年度預算數 134,898千 │ │ │ │資料中心 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 150,218千元,減少15,3 │ │ │ │ │ │ │ │20千元。 │ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,276│ 18,937│ 1,339│ │ │ │ │ 3303110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 20,276│ 18,937│ 1,339│1.本年度預算數20,276千元,包括人事費15,892千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,694千元,業務費 706千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,344千元,旅運費 370千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,892千元,較上年度淨增 1,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員一人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友三人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列四人之人事費 1,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,038千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 127千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費80千元,車輛油料費17 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品 2千元及其他事務費 4千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護等經費37千元,合共40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行 1,346千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 144千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 122千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費22千元。 │ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 8,098│ 8,714│ -616│1.本年度預算數 8,098千元,包括人事費 7,382千 │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 元,業務費 432千元,旅運費 284千元。 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,064千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 445千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 963千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘一人之人事費 936 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列郵寄問卷郵資等業務費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 289千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減78千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列查核報告及問卷印製業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關運用電腦之輔導經費 300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列主管聯席會等什支、電腦學會之團體 │ │ │ │ │ │ │ │ 個人會費等業務費41千元。 │ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 25,377│ 24,308│ 1,069│1.本年度預算數25,377千元,包括人事費22,402千 │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 元,業務費 2,610千元,旅運費 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,605千元,較上年度淨增 1,640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友一人之人事費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 3,772千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 571千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列開發軟體工具,共同性軟體程式撰寫業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列網路規劃及設置業務費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資料登錄業務費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列本處公文管理系統建置及處理業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列網路運作及通訊業務費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列套裝軟體寄送業務費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列文具紙張、報表紙、磁碟片、色帶、碳 │ │ │ │ │ │ │ │ 粉等業務費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增出國考察經費 102千元。 │ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 19,429│ 17,745│ 1,684│1.本年度預算數19,429千元,包括人事費14,359千 │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 元,業務費 3,379千元,維護費 830千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,878千元,較上年度淨增 1,587 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員一人之人事費 548 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 950千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列週邊設備所需耗材業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列軟體購置等業務經費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列個人電腦、網路系統及相關週邊設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關推動資訊化體系及相關法令之研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元,較上年度減少出國研究經費35千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機資源要覽之編篡經費 763千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資源要覽編印等業務經費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資源要覽郵資、資料登錄等業務經費65 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中文標準碼及標準字形之維護經費50千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列標準字形之製作、修正、字碼轉換 │ │ │ │ │ │ │ │ 表之印製業務費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出版政府機關資訊通報經費 736千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列資訊通報問卷郵資、印製等業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書採購與管理經費 585千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置期刊、圖書業務經費 3千元及圖書室打字 │ │ │ │ │ │ │ │ 機維護經費 2千元,合共 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理政府機關電子計算機作業人員資訊訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,155千元,較上年度淨減88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張等業務費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列教學設施維護經費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列會計系統電腦化訓練授課鐘點費 318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 58,181│ 61,124│ -2,943│1.本年度預算數58,181千元,包括人事費14,893千 │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 元,業務費29,391千元,維護費13,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,623千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費22,511千元,較上年度增列軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金等業務經費 804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 2,268千元,較上年度增列碳粉 │ │ │ │ │ │ │ │ 、鋼珠、磁帶、磁片、色帶等業務費 104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費19,779千元,較上年度淨減 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列硬體租金業務費 4,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電子計算機及冷氣耗用電等業務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元及撥接式數據機及線路租用業務費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦主機及週邊設備維護經費 730千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 2,687│ 18,540│ -15,853│ │ │ │ │ 3303119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,520│ 17,540│ -15,020│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人電腦二五部 1,500千元,印表機二套40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置輸出入週邊設備等經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置區域網路伺服器、硬碟機及雷射印表機各一 │ │ │ │ │ │ │ │ 套 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置掃描閱讀器、雷射印表機等設備計 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置個人電腦一部、印表機一套計80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度汰換遠程通訊控制機等設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列17,540千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 30│ 1,000│ -970│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機一台30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度安裝 100門電話總機業已編竣,所列 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 137│ -│ 137│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換複印機一台59千元,飲水機二台30千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換強光投影機一台48千元。 │ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |