84C40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │11│ │ │青年輔導委員會│ 573,287│ 573,850│ -563│青年輔導委員會本年度預算數 573,287千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 573,850千元,減列 563千元。 │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,414│ 44,672│ 1,742│ │ │ │ │ 6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 46,414│ 44,672│ 1,742│1.本年度預算數46,414千元,包括人事費31,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,476千元維護費 580千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,493千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,605千元,較上年度增列經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,337千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友一人之人事費 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,809千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 595千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列統籌事務費40千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,非消耗品 6千元及其他事務費 286 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案減列房屋建築修繕費 5千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 4千元,合共 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案減列旅運費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依員額裁減措施減列約僱二人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫減列工友一人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列三人之統籌事務費27千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2千元,上下班車票費26千元,合計減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費 9千元。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 457,356│ 454,918│ 2,438│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 86,044│ 80,697│ 5,347│1.本年度預算數86,044千元,包括人事費 8,903千 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 元,業務費 8,314千元,旅運費 680千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助68,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,903千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工商青年創業經費65,584千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,962千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]承辦青年創業貸款增列補貼各行庫利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]辦理創業青年後續輔導活動增列經費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導農村青年創業經費 2,627千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 418千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理各縣市創業青年座談會經費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導創業青年及事業發展經費 8,930千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 320千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理各種青年創業研習講座及活動業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 557千元。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 68,379│ 76,620│ -8,241│1.本年度預算數68,379千元,包括人事費13,655千 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 元,業務費25,536千元,維護費 533千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 519千元,補助及捐助28,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,655千元,較上年度增列 697千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱一人之人事費 319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導就業經費11,103千元,較上年度淨增 827 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列舉辦徵文比賽經費 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列編印求職人才通報週刊及寄送求才週刊 │ │ │ │ │ │ │ │ 743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)青年技能訓練及研究發展22,802千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列10千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大專文法科畢業青年專長補充訓練較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 219千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 1千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費10千元,合共11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理青年就業甄選經費14,400千元較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減業務費等 9,536千元 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│海外學人及留學│ 226,770│ 221,843│ 4,927│1.本年度預算數 226,770千元,包括人事費70,816 │ │ │ │生聯繫與服務 │ │ │ │ 千元,業務費14,444千元,維護費26千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,220千元,補助及捐助 140,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持經費70,816千元,較上年度增列 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱一人 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列伸算上年度調整待遇經費 5,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助學人及留學生回國服務經費 130,093千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 638千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外學人留學生之聯繫與服務經費24,138 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 668千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴充旅外人才檔並加強運用 827千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)配合振興經濟方案延攬資深產業專家返國服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 896千元。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 68,537│ 67,581│ 956│1.本年度預算數68,537千元,包括人事費10,004千 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 元,業務費29,705千元,維護費 266千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 752千元,補助及捐助費21,606千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,277千元較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查研究與綜合規劃 5,675千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 299千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列委辦費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青年休閒活動經費12,138千元較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 8,520千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理青少年休閒活動及社會服務規劃與 │ │ │ │ │ │ │ │ 評估研究經費 8,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展青年參與社會服務經費21,719千元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 7,469千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列委辦費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助費等 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)諮詢輔導 3,679千元,較上年度減列 104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展青年生計輔導工作 2,693千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)補助充實生涯輔導圖書資料室 1,869千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列21千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)就業通報 1,151千元較上年度減列37千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)建立全國專科以上求才求職資料庫與資訊網路 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,609千元,較上年度減列 297千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 7,626│ 8,177│ -551│1.本年度預算數 7,626千元,包括人事費 1,980千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 3,803千元,維護費 1,801千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,980千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 5,646千元,較上年度減列 695 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列設備租金 508千元。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 65,477│ 63,351│ 2,126│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 16,929│ 15,646│ 1,283│1.本年度預算數16,929千元包括人事費10,647千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,事務費 1,982千元,維護費 3,317千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 767千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,647千元,較上年度淨增 807千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友二人之人事費 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,282千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 476千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列統籌事務費21千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,非消耗品 4千元及其他事務費 5千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案減列房屋建築修繕費34千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 2千元,設施養護費35千元及儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費27千元,合共98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案減列旅運費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依員額裁減措施減列職員一人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施減列工友二人,計減列三人之統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費13千元,辦公器具養護費 1千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費34千元,合共34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛維護費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]本會所屬青年職訓中心建築物漏水嚴重,且 │ │ │ │ │ │ │ │ 電力系統均已老舊,急需維修增列房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 修繕費 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]為配合幼獅工業區污水處理費及公共設施養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費逐年增加,增列各項設施養護費 444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│各班教學 │ 48,548│ 47,705│ 843│1.本年度預算數48,548千元,包括人事費29,035千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,829千元,材料費 9,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,035千元較上年度增列 1,147千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列訓練師一人之人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整調遇經費 1,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,153千元較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 304千元如下: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列規劃訓練課程研究經費 300千元。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,700│ 9,569│ -6,869│ │ │ │ │ 6903759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 300│ 3,267│ -2,967│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換六部個人電腦 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦連線等資訊設備費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,267千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 542│ -542│上年度汰換副首長座車一輛購置費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 542千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,400│ 5,760│ -3,360│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公器具設備費 200千元及企業管理班訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.青年職業訓練中心汰換訓練設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 5,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |