84C40380.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │
│12│ │ │研究發展考核委│ 281,427│ 305,873│ -24,446│研究發展考核委員會本年度預算數 281,427千元，
│ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 305,873千元，減少24,446千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 85,636│ 80,131│ 5,505│
│ │ │ │ 3303800101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 85,636│ 80,131│ 5,505│1.本年度預算數85,636千元，包括人事費41,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費37,403千元，業務費 2,102千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 845千元，旅運費 1,806千元，特別費 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,916千元，較上年度淨增 4,333
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 498
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,831千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,640千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,072千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人，約聘 2人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之統籌事務費54千元，辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元，上下班車票費12千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費64千元，租金 5千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 車輛油料費60千元，非消耗品 6千元，退職
│ │ │ │ │ │ │ │ 人員慰問金 5千元及其他事務費 135千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費89千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列崇聖大樓管理費等經費 925千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 9,080千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 100千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 473
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及上下班車票費12千元，合共 485千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費28
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列院區分攤經費 283千元。
│ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │
│ │ 2│ │研究發展 │ 58,696│ 58,567│ 129│1.本年度預算數58,696千元，包括人事費18,900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費23,126千元，旅運費 1,039千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元，委辦費13,631千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,727千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專題研究經費23,049千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,800千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項政策性專案研究經費 2,037千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費66
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 5,659千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加大規模民意調查與輿情分析等經費 584
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費10,648千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 486千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度出國考察經費 347千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列推動各機關研究發展工作經費 139千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 2,613千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列行政革新示範觀摩會 477千元。
│ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │
│ │ 3│ │綜合計畫 │ 26,842│ 22,202│ 4,640│1.本年度預算數26,842千元，包括人事費14,700千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 8,579千元，旅運費 1,213千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,224千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,194千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費44千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少作業費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費10,016千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,967千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 125千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理計畫作業講習及研討會經費87千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費55
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列研究健全機關組織制度經費 1,931千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,370千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 新增出國考察旅費等經費 159千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 3,188千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,321千元，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列中長程計畫之分析等經費 876千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中長程計畫管理諮詢系統經費 445千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │
│ │ 4│ │管制考核 │ 22,524│ 19,453│ 3,071│1.本度預算數22,524千元，包括人事費14,900千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 3,476千元，旅運費 1,599千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,549千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,724千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費81千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 786千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列專案調查等經費 165千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 2,881千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 211千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 472
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及上下班車票費12千元，合共 484千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費55
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列院列管計畫作業講習會等經費 544千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 3,189千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,655千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度出國考察經費 233千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列院列管計畫考核等經費 1,888千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 1,144千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 662千元，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國營事業年終考成等經費 488千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增出國考察旅費 174千元。。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 800千元，較上年度增列管
│ │ │ │ │ │ │ │ 考業務協調會報等經費 297千元。
│ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │
│ │ 5│ │資訊管理 │ 56,031│ 88,119│ -32,088│1.本年度預算數56,031千元，包括人事費15,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費30,872千元，旅運費 837千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,500千元，委辦費 5,022千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,641千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,475千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 4,747千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 140千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列49千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列編纂政府業務電腦化報告書等經費91千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 6,627千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 330千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜合研議資訊應用標準及代碼等經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費75
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費53
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究及規劃政府機關間辦公室自動化經費18,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，較上年度淨減32,669千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列輔導各級政府機關實施辦公室自動化經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列規劃辦公室自動化相關政策研究經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元及開發推廣共同性軟體經費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費21
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列推動政府機關辦公室自動化經費 687千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 8,607千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少推動本會辦公室自動化等經費 266千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 5,096千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列主機及週邊設備維護費 158千元。
│ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │
│ │ 6│ │圖書及出版 │ 25,648│ 29,088│ -3,440│1.本年度預算數25,648千元，包括人事費10,467千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費12,726千元，旅運費 199千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,256千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,016千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,117千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政機關出版品管理經費 7,697千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 3,949千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中部地區政府機關出版品展售中心開辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,055千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加印授權出版品等經費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,177千元，較上年度淨增97千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印研考雙月刊等經費72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費50
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 4,758千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 訂購剪報光碟系統等經費 705千元。
│ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ 5,250│ 7,513│ -2,263│
│ │ │ │ 3303809010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 4,950│ 6,093│ -1,143│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置檔案伺服機及通訊伺服機電腦設備 688千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置中英文工作站及鐳射印表機等電腦設備 4,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電腦相關設備等購置費預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,093千元如數減列。
│ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,320│ -1,320│上年度汰換公務車一輛預算業已編竣，所列 1,320
│ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。
│ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 300│ 100│ 200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 100千元如數減列。
│ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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