84C40401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0004010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │立法院 │ 1,882,380│ 1,730,543│ 151,837│1.立法院本年度預算數 1,882,380千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 1,799,309千元,增加83,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,799,309千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出立法院「第一屆資深立法委員自願退職給付」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目經費68,766千元列入行政院人事行政局「第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一屆資深中央民意代表自願退職給付」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3404010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 384,175│ 365,283│ 18,892│ │ │ │ │ 3404010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 379,155│ 360,541│ 18,614│1.本科目上年度預算數 436,635千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出會館管理經費92,268千元列入「委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 館」科目,另由「新聞業務」科目移入 636千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「院會議事」科目移入 458千元,「各委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議事」科目移入 4,634千元,「圖書及資訊」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 5,750千元,「公報行政」科目移入 284 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「公報印刷」科目移入 4,412千元,移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 379,155千元,包括人事費 223,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,事務費70,861千元,業務費58,039千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費11,881千元,旅運費10,257千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 463千元,特別費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 164,488千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 203,271千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 7,441千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生Q人之人事費 4,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列逝世、離職委員4人、公費助理M人, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共Q人統籌事務費 269千元及通案減列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費 476千元,合共 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛油料費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列退休退職人員三節慰問金39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列首長機密費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列首長、副首長招待國內外貴賓經費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列群賢樓更換冷氣主機等經費 6,878千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準及通案減列房屋建築修繕費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 通案減列辦公器具養護費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 減列派員出國專案研究等經費 3,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增公費助理314人,增列統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列院區辦公室電話費 3,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 增列院區水、電費等各項經費 1,764千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 增列高級主管人員健康檢查費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [17] 新增一次性群賢樓、議場空調及電梯等改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)警衛安全經費 9,540千元,較上年度減列警衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊上下班車票費等經費 2,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進修訓練經費 1,856千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3404010103 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞業務 │ 5,020│ 4,742│ 278│1.本科目上年度預算數 5,378千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出業務費 636千元列入「行政管理」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,020千元,包括人事費 4,028千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,028千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞發布經費 992千元,較上年度減列記錄用 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業錄音機等各項經費 296千元。 │ │ │ │ 3404010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │委員問政業務 │ 1,061,059│ 868,516│ 192,543│ │ │ │ │ 3404010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│委員歲費 │ 141,244│ 133,029│ 8,215│1.本年度預算數 141,244千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 141,244千元,較上年度淨增 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列逝世、離職委員4人歲費 3,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,520千元。 │ │ │ │ 3404010202 │ │ │ │ │ │ │ 2│委員公費 │ 150,109│ 140,710│ 9,399│1.本年度預算數 150,109千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 150,109千元,較上年度淨增 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列逝世、離職委員4人公費 3,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,859千元。 │ │ │ │ 3404010203 │ │ │ │ │ │ │ 3│公費助理 │ 508,680│ 347,760│ 160,920│1.本年度預算數 508,680千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公費助理經費 508,680千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,920千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列逝世、離職委員4人原置公費助理M人 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]每位委員由原置公費助理4人增至6人,需 │ │ │ │ │ │ │ │ 增公費助理 314人,增加公費助理經費 169 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元。 │ │ │ │ 3404010204 │ │ │ │ │ │ │ 4│主動立法 │ -│ 13,020│ -13,020│ │ │ │ │ 3404010205 │ │ │ │ │ │ │ 5│國會外交事務 │ 36,720│ 35,266│ 1,454│1.本年度預算數36,720千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國會外交事務費36,720千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,454千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列逝世、離職委員4人國會外交事務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委員國會外交事務經費 2,198千元。( │ │ │ │ │ │ │ │ 由原每人每年 186千元調整為每人每年 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元)。 │ │ │ │ 3404010206 │ │ │ │ │ │ │ 6│委員會館 │ 118,141│ 94,200│ 23,941│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入92,268千元,「問 │ │ │ │ │ │ │ │ 政相關業務」科目移入 1,932千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 118,141千元,包括業務費60,417 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費 9,460千元,補助及捐助費48,264 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)委員研究室經費97,997千元,較上年度淨增27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,133千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列逝世、離職委員4人研究室租金補助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增租用委員、助理等停車位年需租金 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列租用忠孝大樓租金 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委員研究室增置直撥傳真機157台等 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需電話費20,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增青島會館委員訂閱報紙雜誌等經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增青島會館興建輕鋼架雨棚三座所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增青島會館屋頂修漏、油漆、部份地毯更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新及修補等經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大安會館經費20,144千元,較上年度淨減 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列除濕機等購置費 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列大安會館地毯換新等經費 2,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列大安會館電話費 884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增大安會館委員訂閱報紙經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增大安第一會館委員房間照明更新、樓頂 │ │ │ │ │ │ │ │ 避雷針更新等經費 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增大安第一會館公共區域,委員房間木質 │ │ │ │ │ │ │ │ 家具油漆、檢修等經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增大安第二會館圍牆整建工程費 450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委員房間自動照明更新經費 200千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 650千元。 │ │ │ │ 3404010207 │ │ │ │ │ │ │ 7│問政相關業務 │ 106,165│ 104,531│ 1,634│1.本科目上年度預算數 106,463千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出補助及捐助 1,932千元列入「委員會館 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,165千元,包括業務費16,278 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費25,530千元,補助及捐助64,357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)問政相關業務費 106,165千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,634千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列逝世、離職委員4人選民服務經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列僑選委員選區至台灣,在選區為僑民服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務等機票費 5,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列油料費 1,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委員高速公路通行經費 9,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委員健康檢查費 1,150千元(每人每年 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,000元)。 │ │ │ │ 3404010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │議事業務 │ 194,010│ 229,844│ -35,834│ │ │ │ │ 3404010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│院會議事 │ 102,481│ 101,195│ 1,286│1.本科目上年度預算數20,398千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出業務費 458千元列入「行政管理」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「延會議事」科目移入81,255千元,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 102,481千元,包括人事費95,793 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 6,603千元,旅運費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,538千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事行政經費 6,688千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會期津貼經費81,255千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3404010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│各委員會議事 │ 86,008│ 86,962│ -954│1.本科目上年度預算數95,615千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 1,634千元及業務費 3,000千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「行政管理」科目,移出業務費 4,019千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「公報印刷」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,008千元,包括人事費76,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,448千元,旅運費 2,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,062千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)內政及邊政議事經費 930千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員會與相關院部會協調等經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交及僑政議事經費 548千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員會與相關院部會協調等經費 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國防議事經費 654千元,較上年度減列委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 與相關院部會協調等經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)經濟議事經費 864千元,較上年度減列委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 與相關院部會協調等經費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)財政議事經費 725千元,較上年度減列委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 與相關院部會協調等經費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)預算議事經費 5,301千元,較上年度減列委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會與相關院部會協調等經費 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)教育議事經費 754千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通議事經費 746千元,較上年度減列委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 與相關院部會協調等經費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 司法議事經費 1,231千元,較上年度減列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員會與相關院部會協調等等經費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 法制議事經費 1,193千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3404010303 │ │ │ │ │ │ │ 3│延會議事 │ 5,521│ 41,687│ -36,166│1.本科目上年度預算數 123,542千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費81,255千元列入「院會議事」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,移出業務費 600千元列入「公報印刷」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,521千元,包括人事費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,171千元,旅運費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)延會議事費 5,521千元,較上年度淨減36,166 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列逝世、離職委員4人延會費 886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委員延會費34,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委員會與相關院部會協調經費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列會議時間延長所需短程車資 320千元。 │ │ │ │ 3404010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │立法諮詢業務 │ 29,622│ 29,676│ -54│1.本科目上年度預算數33,436千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出業務費 3,760千元列入「公報印刷」,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,622千元,包括人事費22,183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,183千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法案諮詢業務經費 5,991千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 立法資料蒐集費等經費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預算諮詢業務 740千元,較上年度減列撰擬中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央政府總預算案評估報告等紙張費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編譯業務 708千元,較上年度增加專業書籍等 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 199千元。 │ │ │ │ 3404010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │圖書及資訊 │ 70,587│ 74,548│ -3,961│1.本科目上年度預算數80,298千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 5,750千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,587千元,包括人事費30,880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,925千元,維護費12,182千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資15,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,702千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費23,566千元,較上年度淨減 508 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列外文期刊等購置費 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費36,319千元,較上年度淨減 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列分三年擴充電腦主機第二年經費等各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列發展立法有關資訊軟體設計經費 6,350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增中英文檢索系統軟體更新經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦主機維護費等 3,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增青島會館網路、議事紀錄索引、圖書館 │ │ │ │ │ │ │ │ 自動化、薪資管理、中文端末環境模擬等系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統維護費 2,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]分三年擴充電腦主機共需經費24,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除惜畢~度共已編列16,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第三年經費 7,900千元。 │ │ │ │ 3404010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │公報編印 │ 131,545│ 135,375│ -3,830│ │ │ │ │ 3404010601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報行政 │ 44,456│ 41,929│ 2,527│1.本科目上年度預算數42,213千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出人事費 284千元列入「行政管理」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,456千元,包括人事費42,004千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,626千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140千元,材料費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,510千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報管理經費25,946千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員調整待遇經費 1,368千元。 │ │ │ │ 3404010602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公報印刷 │ 87,089│ 93,446│ -6,357│1.本科目上年度預算數89,479千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出業務費 4,412千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「各委員會議事」科目移入 4,019千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 延會議事」科目移入 600千元,「立法諮詢業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 3,760千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,089千元,包括人事費51,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,580千元,維護費 3,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 651千元,材料費28,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,547千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印刷管理經費44,542千元,較上年度淨減 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列議事日程等用紙經費 7,030千元及通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列材料費 907千元,合共 7,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增印刷所員工健康檢查經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦印刷設備養護費 1,400千元。 │ │ │ │ 3404019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 8,382│ 24,301│ -15,919│ │ │ │ │ 3404019009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 1,500│ -1,500│ │ │ │ │ 3404019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 190│ 5,310│ -5,120│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中文電腦打字機1套所需經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業巳編竣,所列 5,310 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,192│ 2,027│ 165│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車4輛所需經費 2,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車等預算已編竣,所列 2,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 6,000│ 15,464│ -9,464│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.委員研究室辦公事務機具購置費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置各單位一般辦公設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度青島會館增設冷氣主機等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列15,464千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |