84C40822.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008220000 │ │ │ │ │ 4│ │ │警政署入出境管│ 912,714│ 961,479│ -48,765│警政署入出境管理局本年度預算數 912,714千元, │ │ │ │理局 │ │ │ │較上年度法定預算數 961,479千元,減少48,765千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3808220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 67,936│ 64,458│ 3,478│ │ │ │ │ 3808220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 67,936│ 64,458│ 3,478│1.本年度預算數67,936千元,包括人事費46,812千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,145千元,維護費 4,345千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,400千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,812千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,124千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 620千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 275千元,非消耗品20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員三節慰問金19千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 481 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808221100 │ │ │ │ │ │ 2│ │入出境管理業務│ 839,030│ 770,307│ 68,723│1.本年度預算數 839,030千元,包括人事費 295,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費 258,990千元,維護費46,436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費14,058千元,設備及投資 172,489千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助10,548千元,委辦費41,116千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 295,393千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費19,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費42,020千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 8,582千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警水電補助費 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增台中及花蓮服務處辦公室租金 2,589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合成立花蓮服務處,購置公務車 1輛,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列車輛油料費45千元及稅捐、保險費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列車輛油料費 144千元及稅捐、保險費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,合共 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依警察服制條例規定,增列員警服裝費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外服務工作經費 125,498千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加29,022千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合美國地區新成立九處海外審理組,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 駐外人員生活及作業等經費28,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列領務巡迴講習出國經費 856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 234,546千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增10,798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備維護費 6,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,580千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦設備分期付款經費13,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列海外資訊系統維護等出國經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合成立花蓮服務處,增列電腦及其週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合實施護照作業電腦化計畫,增列電腦設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備分期付款經費32,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 141,573千元,較上年度淨增 761千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列三節慰問及加菜金 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 6,963千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 7,485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列大陸地區人民各處理中心所需日常消耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 、伙食費、服裝費及醫療費等14,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列遣返專用船維護費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列出國考察偷渡客監管及遣返經費 136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808229000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,748│ 124,714│ -120,966│ │ │ │ │ 3808229002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 122,384│ -122,384│上年度興建辦公大樓附屬建築工程及宜蘭處理中心 │ │ │ │ │ │ │ │整建工程等預算業已編竣,所列 122,384千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 3808229011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,282│ 2,330│ -1,048│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 4輛經費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合成立花蓮服務處,購置公務車 1輛 548千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及對內外電話、通訊連絡系統 300千元,合共 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.配合美國地區成立九處海外審理組,購置傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 9部經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換公務車 5輛預算業已編竣,所列 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元如數減列。 │ │ │ │ 3808229019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,466│ -│ 2,466│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合成立花蓮服務處及美國地區成立九處海外審 │ │ │ │ │ │ │ │ 理組,購置公文櫃、影印機等辦公設備經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.花蓮服務處辦公室裝修費 857千元。 │ │ │ │ 3808229800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |