84C40824.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008240000 │ │ │ │ │ 5│ │ │警政署國道公路│ 961,513│ 797,086│ 164,427│警政署國道公路警察局本年度預算數 961,513千元 │ │ │ │警察局 │ │ │ │,較上年度法定預算數 797,086千元,增加 164,4 │ │ │ │ │ │ │ │27千元。 │ │ │ │ 3808240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 85,884│ 83,512│ 2,372│ │ │ │ │ 3808240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 85,884│ 83,512│ 2,372│1.本科目上年度預算數 104,673千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出警員 5人薪俸13,764千元及服裝費 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元列入「國道安全巡邏」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,884千元,包括人事費62,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,130千元,維護費 4,690千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,426千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,618千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,266千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,026千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員55人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 421千元,辦公器具養護費61千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合內、外勤人數之調整核實減列統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 241千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 366千元及非消耗品 4千元,合共 611千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列租用取締違規車輛用儀器設備租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列車輛養護費78千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33千元,合共 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 799千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合北部第二高速公路中和至新竹段通車成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立第六警察隊及新成立刑事警察隊需要,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員警 112人之統籌事務費 855千元及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 125千元,合共 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合新成立第六警察隊及刑事警察隊購置巡 │ │ │ │ │ │ │ │ 邏車23輛及偵防車 8輛,核實增列車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 399千元、養護費 209千元及保險費 403 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依退休退職人員人數,增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 1,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ 3808241000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公路警察業務 │ 806,882│ 663,506│ 143,376│ │ │ │ │ 3808241001 │ │ │ │ │ │ │ 1│國道安全巡邏 │ 806,882│ 663,506│ 143,376│1.本科目上年度預算數 642,345千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入警員 5人薪俸13,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元及服裝費 7,397千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 806,882千元,包括人事費 673,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,業務費 111,226千元,維護費16,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 3,282千元,補助及捐助 278千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 681千元,獎勵及濟助費 224千元,損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 及賠償費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 630,125千元,較上年度增列 149 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合北部第二高速公路中和至新竹段通車成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立第六警察隊及新成立刑事警察隊需要增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員警 112人之人事費 115,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費33,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)維持交通秩序及安全經費 173,437千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 5,996元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員55人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 1,293千元,油料費 2,354 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 3,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,核實減列車輛養護費 464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列儀器設備養護費 1,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 891千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依委辦費撙節原則及通案規定減列 124千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列處理交通事故、交通違規人員講習及員 │ │ │ │ │ │ │ │ 警常年教育訓練所需文具紙張、交通違規單 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷、數據線路專線租金、常年訓練費、治 │ │ │ │ │ │ │ │ 安調查及刑事偵查工作等經費 4,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加員警 112人,增列員警服裝費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列出國考察歐洲國家交通執法機關經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合成立第六警察隊增列員警常年教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練費,雷達照相測速所需軟片及沖洗耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,交通違規單印刷及郵寄,辦公室水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 清潔費,數據線路專線租金,治安調查及 │ │ │ │ │ │ │ │ 刑事偵查工作費,檢警聯繫會議工作費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高速公路義警組訓工作經費 3,320千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 118千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列27千元。 │ │ │ │ 3808249000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 67,247│ 48,568│ 18,679│ │ │ │ │ 3808249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 1,664│ -│ 1,664│興建樹林第六警察隊保養場二層 150平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │每平方尺10,175元核列建築費 1,526千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │計監造費 7千元及工程管理費31千元,合共如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3808249011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 48,180│ 47,262│ 918│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車 6輛 6,300千元、偵防車 8輛 8,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及交通車 1輛 3,465千元,合共18,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購巡邏車20輛21,000千元及偵防車 8輛 8,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共29,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換公務機車15輛經費 615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換巡邏車40輛及公務車 7輛等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列47,262千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 17,403│ 1,306│ 16,097│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換固定雷達照相測速器 6套及配合新購巡邏車 │ │ │ │ │ │ │ │ 23輛購置雷達測速器、警示燈、錄音機、手提照 │ │ │ │ │ │ │ │ 明燈、交通事故處理箱等應勤裝備經費12,589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換保養場用空氣壓縮機、洗車機、冷氣機與辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌椅及新購鐵床、內務櫃、槍櫃、抽油機、充 │ │ │ │ │ │ │ │ 電機等設備經費 3,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第六警察隊柔道場裝修費 885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置攝影機、錄音機及警示燈等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,306千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |