84C40837.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008370000 │ │ │ │ │14│ │ │警政署保安警察│ 2,450,707│ 1,805,996│ 644,711│警政署保安警察第七總隊本年度預算數 2,450,707 │ │ │ │第七總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,805,996千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 644,711千元。 │ │ │ │ 3808370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 76,749│ 71,540│ 5,209│ │ │ │ │ 3808370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 76,749│ 71,540│ 5,209│1.本科目上年度法定預算數70,779千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「海上警察勤務」科目移入車輛保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 177千元,車輛養護費 584千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,749千元,包括人事費48,812千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費21,010千元,維護費 5,045千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,450千元,獎勵及濟助費 198千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,812千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,937千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,209千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛保險費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列統籌事務費 1,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依土地租賃契約,增列土地租金 1,580千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合購置偵防車 6輛、刑事偵查車 3輛及公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務小汽車 1輛,增列車輛油料費 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列辦公器具養護費 1,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 526 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ 3808370200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,332,458│ 1,392,249│ -59,791│ │ │ │ │ 3808370201 │ │ │ │ │ │ │ 1│海上警察勤務 │ 1,332,458│ 1,392,249│ -59,791│1.本科目上年度法定預算數 1,393,010千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出 761千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,332,458千元,包括人事費 761 │ │ │ │ │ │ │ │ ,835千元,業務費 330,205千元,維護費 214,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,旅運費 6,497千元,材料費 2,598千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費16,978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 761,835千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費79,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警海上專長及常年訓練經費 9,714千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝工作經費 518,563千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 151,760千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列碼頭租金14,138千元,警艇執行勤務所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需用油經費 139,711千元,合共 153,849千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列警艇養護費29,868千元,警艇主機、發 │ │ │ │ │ │ │ │ 電機、航儀等料件配件費 5,000千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列成功演習誤餐及外賓接待費 235千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 員工水電補助費 479千元,合共 714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,679千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列材料費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列執行海上警察勤務所需郵費、電報及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列執行海上警察勤務所需茶水、燃料、清 │ │ │ │ │ │ │ │ 潔用品及水電費 3,648千元,機槍子彈及信 │ │ │ │ │ │ │ │ 號彈等經費 2,770千元,合共 6,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列警艇救生筏赴港務局檢查所需檢查費75 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合新增 100噸級警艇 7艘,增列警艇保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依警察服制條例規定增列員警服裝費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列查緝海上走私、偷渡等人、船及貨處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費等12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列各分隊駐地維修費 6,000千元及無線 │ │ │ │ │ │ │ │ 電機械、儀器等養護費 5,000千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海上巡護工作經費42,346千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,589千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列船員工作服 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列巡護船委由代理商辦理進出港口所需各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項雜支及手續費等 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列巡護船使用國外衛星電話通訊費 378千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列巡護船救生筏赴港務局檢查所需檢查費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列巡護船保險費 1,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列巡護船養護費、主機料配件及港務工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修費 9,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列巡護船執行護漁工作國外旅費 1,122千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3808379000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,040,000│ 340,707│ 699,293│ │ │ │ │ 3808379002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 56,300│ -│ 56,300│依「後續警政建設方案」興建安檢訓練大樓,四層 │ │ │ │ │ │ │ │計 7,426平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │21,654元,核列建築費 160,803千元,連同空調工 │ │ │ │ │ │ │ │程13,335千元,規劃設計監造費 5,569千元及工程 │ │ │ │ │ │ │ │管理費 1,173千元,合共 180,880千元,分 3年辦 │ │ │ │ │ │ │ │理,除80及81年度已共編列 124,580千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列末期工程費56,300千元。 │ │ │ │ 3808379009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 20,000│ -│ 20,000│興建台南中隊碼頭工程面積 3,000平方公尺,按每 │ │ │ │ │ │ │ │平方公尺15,000元,核列建築費45,000千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │附屬工程 3,520千元及工程管理費 635千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │49,155千元,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費 │ │ │ │ │ │ │ │20,000千元。 │ │ │ │ 3808379010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,032│ 707│ 325│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、印表機及電腦桌椅各12套經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦、印表機及電腦桌椅各 7套 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編峻,所列 707千元如數減列。 │ │ │ │ 3808379011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 940,281│ 340,000│ 600,281│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購建警艇 100噸級 5艘,總經費 920,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 2年辦理,除83年度已編列 340,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列末期款 580,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 240,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購 100噸級警艇 5艘,總經費 920,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同附屬之 2套船位自動回報監視系統以及 4部 │ │ │ │ │ │ │ │ 備用主機等,總經費 1,020,000千元,分 2年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,本年度編列第 1年經費 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換已達年限之船艇 6艘,改建為60噸級複材質 │ │ │ │ │ │ │ │ 40節之快艇,每艘造價 100,000千元,總價 600 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換偵防車 1輛 470千元,工程吊車 1輛 4,244 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 4,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.依「後續警政建設方案」充實警用車輛規定,購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置偵防車 6輛、刑事偵查車 3輛及公務小汽車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛經費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.購置攜帶式無線電及電源供應器、電池、天線等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 5,567千元。 │ │ │ │ 3808379019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 22,387│ -│ 22,387│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合新建台南及蘇澳分隊廳舍購置冷氣機、滅火 │ │ │ │ │ │ │ │ 器材、桌上型切菜機、自動清洗式油煙罩及柔道 │ │ │ │ │ │ │ │ 場等內部設備經費11,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合八十三年度增加員警 300人,增購木床、衣 │ │ │ │ │ │ │ │ 櫃、辦公桌椅、影印機及槍櫃等設備經費 7,285 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.增購海上執勤所需浮水式強力探照燈、水手電筒 │ │ │ │ │ │ │ │ 及潛水器材等應勤設備經費 2,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換背心式救生衣 710件經費 910千元。 │ │ │ │ 3808379800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |