84C40841.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008410000 │ │ │ │ │15│ │ │中央警官學校 │ 1,003,300│ 709,909│ 293,391│中央警官學校本年度預算數 1,003,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 709,909千元,增加 293,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3808410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 88,277│ 74,473│ 13,804│ │ │ │ │ 3808410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 88,277│ 74,473│ 13,804│1.本年度預算數88,277千元,包括人事費66,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,722千元,維護費 9,147千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,000千元,特別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,096千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費12,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,181千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,569千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 104千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 101千元及其他事務費 190千元,合共 395 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列水電補助費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛養護費28千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12千元及機械設備養護費77千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增設犯罪防治組博士班及法律系、行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理學系等系所之自然增班,增加教師33人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工友 8人,計增加41人之統籌事務費 244 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,服裝費 355千元,辦公器具養護費36 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,上下班車票費 535千元,合共 1,170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 818千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ 3808410200 │ │ │ │ │ │ 2│ │高級警察教育 │ 584,452│ 555,714│ 28,738│ │ │ │ │ 3808410201 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 378,511│ 328,931│ 49,580│1.本科目係由原「學科教育」、「訓導教育」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓教育」、「教員進修」及「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 330,525千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出 1,594千元列入「學生公費」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 378,511千元,包括人事費 285,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費42,435千元,維護費 8,449千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,834千元,材料費 8,250千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資28,900千元,獎勵及濟助費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 254,371千元,較上年度增加56,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費24,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增設犯罪防治組博士班及法律系、行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理學系等系所之自然增班,增加教師33人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工友 8人,計增加41人之人事費32,178千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政工作經費17,369千元,較上年度配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生人數減少核實減列教學鐘點費 560千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生教材費 1,160千元,合共 1,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)系所教學業務經費51,188千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,070千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 133千元及維護費 124千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合學生人數減少及通案規定,核實減列學 │ │ │ │ │ │ │ │ 生實習材料費 493千元及水電、燃料費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,合共 1,913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依教育部大專院校標準調整增列圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書管理業務經費14,341千元,較上年度配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生人數減少減列圖書管理費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電算教學業務經費 3,320千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出國考察及出席國際會議經費 1,417千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列出國考察經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)訓輔體育業務經費10,845千元,較上年度配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生人數減少減列訓輔體育經費 933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)軍訓服役及警用技能教學業務經費23,480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 1,279千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列警技教學鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及射擊子彈材料費等 952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)學生生活管理業務經費 1,809千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列管理費用 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 員警在職進修生活管理業務經費 371千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3808410202 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 205,941│ 226,783│ -20,842│1.本科目上年度預算數 225,189千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「教學訓輔」科目移入 1,594千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,941千元,包括業務費 7,402 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費 1,089千元,設備及投資 148千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 197,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生給予經費 204,604千元,較上年度淨減20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,725千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生主副食費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,805千元、服裝費 1,862千元、生活津貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,429千元,合共21,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研究生助學金 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依教育部大專院校標準,增列學生畢業參觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療經費 1,337千元,較上年度淨減 117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生醫藥費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列汰換藥品櫃及醫療器材等經費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列學生平安保險費 100千元。 │ │ │ │ 3808410300 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 11,270│ 12,825│ -1,555│ │ │ │ │ 3808410301 │ │ │ │ │ │ │ 1│招生考試 │ 11,270│ 12,825│ -1,555│1.本年度預算數11,270千元,包括人事費 5,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,114千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 420千元,設備及投資 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,270千元,均係招生業務經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度配合招生人數減少,減列招生試務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │ 3808419000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 317,680│ 65,276│ 252,404│ │ │ │ │ 3808419001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 253,848│ -│ 253,848│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.收購位於桃園縣龜山鄉坪頂大湖段22地號之私有 │ │ │ │ │ │ │ │ 土地 831平方公尺,按公告地價加四成計需土地 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償費 2,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.有價撥用位於桃園縣龜山鄉坪頂大湖段之桃園縣 │ │ │ │ │ │ │ │ 立大崗國中校地,計 3萬 7,835平方公尺,按公 │ │ │ │ │ │ │ │ 告地價加四成核列地價款 216,118千元連同地上 │ │ │ │ │ │ │ │ 物補償費34,938千元,合共 251,056千元。 │ │ │ │ 3808419002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 47,051│ -47,051│上年度興建學員班大樓工程預算業已編竣,所列47 │ │ │ │ │ │ │ │,051千元如數減列。 │ │ │ │ 3808419009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 17,832│ 9,840│ 7,992│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.女生隊園區整建第一期工程費16,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.科學實驗館大樓整建第一期工程費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度整修警英大樓盥洗室工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 9,840千元如數減列。 │ │ │ │ 3808419019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 46,000│ 8,385│ 37,615│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學員班大樓室內裝潢及辦公、教學、寢室等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換總變電站配電盤纜線工程經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置世界警察博物館陳設各國警察文物、裝備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 展示設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換學生廚房發電機、消防管線及中正堂 │ │ │ │ │ │ │ │ 布幕等預算業已編竣,所列 8,385千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3808419800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,621│ 1,621│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |