84C40842.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008420000 │ │ │ │ │16│ │ │台灣警察專科學│ 1,467,840│ 1,732,961│ -265,121│台灣警察專科學校本年度預算數 1,467,840千元, │ │ │ │校 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,732,961千元,減少 265,1 │ │ │ │ │ │ │ │21千元。 │ │ │ │ 3808420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 79,271│ 76,562│ 2,709│ │ │ │ │ 3808420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 79,271│ 76,562│ 2,709│1.本科目上年度預算數77,284千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 722千元列入「教學訓輔」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,271千元,包括人事費57,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,324千元,維護費 7,677千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,796千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,204千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,067千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,473千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 130千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 139千元及退休退職人員三節慰問金20千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 163千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費25千元及辦公器具養護費31千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教官及教師20人,增列統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 148千元,服裝費 221千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22千元及員工上下班車票費 150千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛牌照稅、汽車燃料使用費 135 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及保險費88千元,合共 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依警察服制條例規定,增列教職員服裝費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,217千元。 │ │ │ │ 3808421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │初級警察教育 │ 1,328,778│ 1,590,398│ -261,620│ │ │ │ │ 3808421031 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 528,185│ 527,474│ 711│1.本科目係由原「資訊管理」、「學科教育」、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓導教育」及「軍訓教育」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 496,690千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入 722千元,「學生 │ │ │ │ │ │ │ │ 公費」科目移入30,062千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 528,185千元,包括人事費 331,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費 117,175千元,維護費 8,949千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 4,559千元,材料費13,032千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資13,596千元,獎勵及濟助費39,225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 210,393千元,較上年度增加36,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費21,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教官、教師20人,增列人事費14,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,949千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,398千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列師生三節聚餐費用 1,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教室、學生寢室及實驗室水電費 4,904 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學行政工作維持費 171,609千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減17,505千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,減列外聘教師兼課鐘點 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,706千元、學生書籍費 4,339千元及教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學業務費 3,067千元,合共24,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列校區環境維護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依教育部大專院校標準,增列學生圖書科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費 4,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列學生汽車駕駛訓練費用 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增發電機等定期維護費 874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生教學實習及見習經費13,776千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 450千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生實習租車 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列學生實習材料費 1,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增學生寒暑假實習保險費 1,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書館行政業務維持費 4,703千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列圖書館管理業務費 1,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電子計算機教學 5,017千元,較上年度增加91 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦軟體購置費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學生軍訓課程經費70,231千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,802千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,減列未役學生依規定接 │ │ │ │ │ │ │ │ 受預備士官教育訓練費用24,740千元及幹部 │ │ │ │ │ │ │ │ 伙食補助費 578千元,合共25,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列靶場靶機空調等維護費 1,489千元及靶 │ │ │ │ │ │ │ │ 場消耗材料 2,807千元合共 4,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購學生上射擊課程用耳罩及望遠鏡 325 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、空氣槍子彈52千元、學生實習及演練 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤務茶水費 843千元,合共 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理學生各項活動及比賽經費19,705千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列學生平安保險 547千元及學生 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔體育經費63千元,合共 610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)出國計畫 802千元,較上年度依旅運費緊縮原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則核實減列64千元。 │ │ │ │ 3808421032 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 800,593│ 1,062,924│ -262,331│1.本科目上年度預算數 1,092,986千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出30,062千元列入「教學訓輔」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 800,593千元,包括業務費44,175 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費 4,628千元,獎勵及濟助費 751,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數較上年度淨減 262,331千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)配合學生人數減少,核實減列學生服裝費32,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元、理髮費 992千元、醫藥費 1,350千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、主副食費79,786千元及生活津貼 148,065千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 262,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依教育部大專院校標準,增列學生畢業旅行參 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀補助費80千元。 │ │ │ │ 3808421100 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 13,521│ 13,392│ 129│本科目本年度預算數13,521千元,包括業務費11,2 │ │ │ │ │ │ │ │77千元,旅運費 744千元,設備及投資 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增列辦理招生考試工作經費 129千元, │ │ │ │ │ │ │ │全數以報名費收入支應。 │ │ │ │ 3808429000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 43,692│ 50,031│ -6,339│ │ │ │ │ 3808429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 30,000│ -│ 30,000│興建四層樓室內靶場,總面積 2,551平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │每平方公尺15,200元,核列建築費38,775千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同設計監造費 2,433千元、工程管理費 538千元, │ │ │ │ │ │ │ │以及需一併配合辦理之空調除鉛塵工程、防彈隔音 │ │ │ │ │ │ │ │工程、鉛廢水處理工程、靶場特殊照明工程、電動 │ │ │ │ │ │ │ │靶機工程等特殊工程費68,800千元與其設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,096千元,合共 113,642千元,分 2年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度編列第一年經費30,000千元。 │ │ │ │ 3808429009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 43,749│ -43,749│上年度全校電力系統改壓工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │43,749千元如數減列。 │ │ │ │ 3808429011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 984│ 932│ 52│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車24輛經費 984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換教練車 2輛預算業已編竣,所列 932 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3808429019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 12,708│ 5,350│ 7,358│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換床舖、餐桌設備經費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換抽水馬達及飲水機等設備經費 905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館除濕工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置樹人樓教室用麥克風及課桌椅等設備經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置製版機、錄放影機及辦公桌椅等設備經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.委託石牌、彰化、高雄等分班,代訓學生所需汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換書桌、飲水機、擴音系統及餐具自動洗滌設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置學生餐廳鐵胃處理機等設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 5,350千元如數減列。 │ │ │ │ 3808429800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,578│ 2,578│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |