84C41110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0011100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │領事事務局 │ 480,626│ 435,869│ 44,757│領事事務局本年度預算數 480,626千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 435,869千元，增加44,757千元。
│ │ │ │ 3911100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 145,783│ 88,845│ 56,938│
│ │ │ │ 3911100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 145,783│ 88,845│ 56,938│1.本科目上年度法定預算數94,594千元，配合科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整移出人事費 5,399千元列入「領務行政工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目，另移出護照作業電腦化計畫經費 350千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「領務資訊處理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 145,783千元，包括人事費61,362
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費78,181千元、維護費 1,294千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,676千元、特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,902千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,714千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費94,881千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增55,224千元包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加班費 1,986千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依核實原則及通案規定減列統籌事務費96千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、稅金45千元、車輛油料費60千元、車輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險費 322千元、非消耗品 121千元、保全
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 773千元，合共 1,417千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列分支機構辦公大樓租金 3,450千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依核實原則及通案規定減列房屋建築修繕費
│ │ │ │ │ │ │ │ 170千元、車輛養護費 6千元及辦公器具養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 519千元，合共 695千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]為因應護照作業電腦化及分支機構成立增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 約聘 6人、約僱 9人計15人，配合增列統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 200千元、辦公器具養護費17千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 216千元，合共 433千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列本局辦公大樓租金50,000千元、影印機
│ │ │ │ │ │ │ │ 租金 537千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列本局辦公大樓水電、管理及清潔費 9,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元、火災保險費 396千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增櫃臺人員制服經費 1,095千元。
│ │ │ │ 3911101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │領事事務管理 │ 293,274│ 337,016│ -43,742│
│ │ │ │ 3911101001 │ │ │ │
│ │ │ 1│領務行政工作 │ 258,453│ 314,813│ -56,360│1.本科目係本年度新設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數為配合科目調整由「領事事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務管理」科目移入 309,414千元；「行政管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 5,399千元，合共如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 258,453千元，包括人事費60,961
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 193,058千元、旅運費 4,434千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,367千元，較上年度減列人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,246千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,594千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,896千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加班費 1,636千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列約聘 6人、約僱 9人，計增列15人之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 5,532千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照經費 158,770千元，較上年度減列56
│ │ │ │ │ │ │ │ ,923千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製護照加頁紙張經費 949千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列護照印製費48,874千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]實施護照電腦化後減列護照外包人員經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 1,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)簽證防偽貼紙經費 9,900千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)印製申請證照表件及須知經費 7,386千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 5,593千元包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 616千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依為民服務原則增列印製駐外館處通訊錄經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印製領務用規費收據經費 350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]實施護照作業電腦化增列印製ＭＲＰ護照申
│ │ │ │ │ │ │ │ 請書及領務用業務手冊與領務章戳等經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,259千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強領務服務工作 5,710千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,892千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列與在華領務單位連絡經費 600千元、領
│ │ │ │ │ │ │ │ 事事務法律諮商費 1,200千元、領務公聽會
│ │ │ │ │ │ │ │ 124千元，合共 1,924千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 3,968千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務電信傳遞 7,421千元，較上年度增列郵電
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 212千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)分支機構工作經費 8,305千元與上年度同。
│ │ │ │ 3911101002 │ │ │ │
│ │ │ 2│領務資訊處理 │ 34,821│ 22,203│ 12,618│1.本科目係本年度新設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數為配合科目調整，由「行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入 350千元；「領事事務管理」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目移入21,853千元，合共如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數34,821千元，包括業務費32,837千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 1,984千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列本局與分支機構電腦連線租金 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列護照電腦化系統環境設備維持費 160千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列護照影象列印用標籤經費 5,734千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列護照作業電腦化所需各項耗材 5,730千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列微縮影建檔系統機器保養維護費 1,794千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 3911109000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 37,212│ 5,651│ 31,561│
│ │ │ │ 3911109010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 35,336│ 2,150│ 33,186│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增護照電腦化後續計畫經費33,860千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增本局各組室及分支機構資訊設備 1,326千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增台中、高雄辦事處護照電腦化門禁系統 150
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置資訊設備預算業已編竣，所列 2,150
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 3911109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 300│ -│ 300│新增汰換電話系統經費 300千元。
│ │ │ │ 3911109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,576│ 3,501│ -1,925│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及增購駐外館處簽證機具與油壓式鋼印機經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,576千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣，所列 3,501
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 3911109800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 4,357│ 4,357│ 0│仍照上年度預算數編列。
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