84C41701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │財政部 │ 6,580,100│ 9,437,146│ -2,857,046│財政部本年度預算數 6,580,100千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 9,437,146千元,減少 2,857,046千元。 │ │ │ │ 4017010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 214,587│ 207,891│ 6,696│ │ │ │ │ 4017010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 214,587│ 207,891│ 6,696│1.本年度預算數 214,587千元,包括人事費 142,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,事務費20,162千元,業務費27,079千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,940千元,旅運費16,486千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,537千元,較上年度淨增 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、工友 1人,計減列 6人之人事費 2,109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費71,013千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,898千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列職員 6人、約聘 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之統籌事務費93千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 8千元,合共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 161千元,租金 102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及車輛油料費 148千元,合共 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列辦公器具養護費14千元及其他維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費98千元,合共 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列退休退職人員三節慰問金52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列收回公有宿舍訴訟費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列政風宣導印製費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列辦理金融保險業、不動產及工商服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 業受雇員工調查經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列電腦相關軟體經費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 依車輛使用年期增列車輛養護費 146千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列檔案科遷入新辦公房屋所需水電、環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境清潔費及冷氣空調、電梯等維護費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 增列電腦設備維護費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費11,037千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則及通案規定減列 3,356千元。 │ │ │ │ 4017011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │保險行政 │ 49,380│ 52,353│ -2,973│ │ │ │ │ 4017011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險行政規劃督│ 10,371│ 11,666│ -1,295│1.本年度預算數10,371千元,包括人事費 8,973千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,083千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險政策與制度之研究經費 774千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,342千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 1,514千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列兼職酬金 650千元。 │ │ │ │ 4017011322 │ │ │ │ │ │ │ 2│保險業管理 │ 39,009│ 40,687│ -1,678│1.本年度預算數39,009千元,包括人事費33,438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,651千元,旅運費 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,077千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,225千元元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 666千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險業業務管理經費 2,424千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費撙節原則核實減列 591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保險業財務管理經費 1,631千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保險業檢查與考核經費 1,724千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 251千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦稽核相關軟體經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保險教育宣導經費 487千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 3,061千元。 │ │ │ │ 4017011400 │ │ │ │ │ │ 3│ │關務行政 │ 356,215│ 374,798│ -18,583│ │ │ │ │ 4017011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│關務行政規劃督│ 30,830│ 31,415│ -585│1.本年度預算數30,830千元,包括人事費28,626千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 955千元,旅運費 834千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,564千元,較上年度淨增 1,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 745 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)修正海關進口稅則經費 1,477千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 707千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增推動採行國際關稅制度經費 2,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理改進退稅、保稅業務預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 4,487千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│貨物通關全面自│ 325,385│ 343,383│ -17,998│1.本年度預算數 325,385千元,包括人事費65,061 │ │ │ │動化 │ │ │ │ 千元,業務費 196,195千元,維護費19,679千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,250千元,委辦費43,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,754千元,較上年度核實減列聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱臨時員工經費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣導訓練與專案管理經費15,032千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則核實減列 3,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通關流程合理化經費11,221千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少10,759千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列10,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)通關文件標準化經費14,141千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少12,330千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則及通案規定核實減列12,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建置通關自動化資訊網路經費86,665千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 241千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務經費 4,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海空運通關簽審資訊處理等委託研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海空運業界服務系統設計與建置經費28,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列業務費 4,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)業界自動化推展與連線輔導經費 145,225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加13,373千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列聘僱臨時員工經費10,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 1,289千元,旅運費 207千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費 450千元,合共 1,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦設備租金及維護費17,676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列民營化規劃作業委託研究經費 8,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │稅制研究 │ 43,254│ 39,395│ 3,859│ │ │ │ │ 4017011620 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅制稅法研修 │ 34,827│ 31,347│ 3,480│1.本年度預算數34,827千元,包括人事費25,667千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,551千元,旅運費 109千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,892千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制稅法研究經費11,554千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,745千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列美洲國家稅務主管(CIAT)年會費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印財稅刊物 1,381千元,較上年度增列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費96千元。 │ │ │ │ 4017011621 │ │ │ │ │ │ │ 2│賦稅法令研審 │ 8,427│ 8,048│ 379│1.本年度預算數 8,427千元,包括人事費 6,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,785千元,旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,507千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制研究審查經費 1,920千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 141千元。 │ │ │ │ 4017015000 │ │ │ │ │ │ 5│ │國稅委託代徵 │ 2,400│ 2,400│ 0│ │ │ │ │ 4017015023 │ │ │ │ │ │ │ 1│福建省代徵國稅│ 2,400│ 2,400│ 0│本年度預算數 2,400千元,全屬委辦費,係委託金 │ │ │ │業務 │ │ │ │馬地區稅捐稽徵處代徵國稅業務經費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6617015500 │ │ │ │ │ │ 6│ │對公務人員保險│ 4,302,000│ 4,804,790│ -502,790│本年度預算數 4,302,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │現金給付補助 │ │ │ │係撥補公教人員及眷屬保險之養老給付、死亡給付 │ │ │ │ │ │ │ │、殘廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減列 502,790千元。 │ │ │ │ 6117015600 │ │ │ │ │ │ 7│ │對亞洲開發銀行│ 101,250│ 97,500│ 3,750│本年度預算數 101,250千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │亞洲開發基金捐│ │ │ │認捐亞洲開發銀行「第六期亞洲開發基金」 1,500 │ │ │ │助 │ │ │ │萬美元,分四年平均繳付之第三期款 375萬美元, │ │ │ │ │ │ │ │折合新臺幣如列數,較上年度增列 3,750千元。 │ │ │ │ 6117015800 │ │ │ │ │ │ 8│ │對美洲開發銀行│ 135,000│ -│ 135,000│為加強我與美洲開發銀行之合作關係,對美洲開發 │ │ │ │諮詢及訓練信託│ │ │ │銀行設立諮詢及訓練信託基金增資,捐助 500萬美 │ │ │ │基金捐助 │ │ │ │元,折合新台幣如列數,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ 6117016200 │ │ │ │ │ │ 9│ │對中小企業信用│ 1,000,000│ -│ 1,000,000│中小企業信用保證基金為執行「振興經濟方案」, │ │ │ │保證基金捐助 │ │ │ │加強辦理中小企業信用融資保證,本年度增加對基 │ │ │ │ │ │ │ │金捐助 1,000,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ 6117016500 │ │ │ │ │ │10│ │專案融資利率差│ -│ 37,500│ -37,500│上年度辦理專案融資利率差額補助預算業已編竣, │ │ │ │額補助 │ │ │ │所列37,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117017500 │ │ │ │ │ │11│ │公營事業民營化│ 360,503│ -│ 360,503│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017017520 │ │ │ │ │ │ │ 1│公營事業民營化│ 14,527│ -│ 14,527│辦理中國農民銀行民營化作業,本年度編列證券交 │ │ │ │股權移轉 │ │ │ │易稅及手續費如列數,均屬業務費。 │ │ │ │ 6117017521 │ │ │ │ │ │ │ 2│公營事業民營化│ 345,976│ -│ 345,976│本年度預算數 345,976千元,包括損失及賠償費 3 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │40,935千元,獎勵及濟助費 5,041千元,其內容如 │ │ │ │付 │ │ │ │下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.中國產物保險公司民營化前已退休人員所支領之 │ │ │ │ │ │ │ │ 月退休金、年節濟助金、慰問金、退休人員及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 眷屬疾病保險、照護事項等權益補償經費 1,491 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中國農民銀行民營化後原有從業人員權益補償金 │ │ │ │ │ │ │ │ 340,935千元及已退休人員上項權益補償金 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,合共 344,485千元。 │ │ │ │ 6117018000 │ │ │ │ │ │12│ │營業基金 │ -│ 572,500│ -572,500│ │ │ │ │ 6117018024 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央信託局股本│ -│ 60,000│ -60,000│上年度中央信託局增資數本年度不再編列,所列60 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117018027 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央存款保險股│ -│ 512,500│ -512,500│上年度中央存款保險股份有限公司增資數本年度不 │ │ │ │份有限公司股本│ │ │ │再編列,所列 512,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117018100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業循環基金│ -│ 3,214,778│ -3,214,778│ │ │ │ │ 6117018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政院開發基金│ -│ 3,000,000│ -3,000,000│上年度行政院開發基金以以前年度未分配賸餘繳庫 │ │ │ │ │ │ │ │撥充收支併列轉增資數本年度不再編列,所列 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │00,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117018123 │ │ │ │ │ │ │ 2│金融資訊服務中│ -│ 214,778│ -214,778│上年度金融資訊服務中心作業基金以作業基金累積 │ │ │ │心作業基金 │ │ │ │作業賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本年度不再編 │ │ │ │ │ │ │ │列,所列 214,778千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 13,617│ 31,347│ -17,730│ │ │ │ │ 4017019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 13,120│ 29,021│ -15,901│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及其週邊設備購置經費 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.通關小組新購網管設備擴充、通訊系統安全及相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關軟硬體經費11,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置資訊設備及網路數據機組等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列29,021千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 282│ 2,146│ -1,864│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車二輛購置費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增添擴音設備購置費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換正副首長座車各 1輛、公務轎車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及添購通信設備預算業已編竣,所列 2,146千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 4017019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 215│ 180│ 35│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及添購辦公事務設備等購置費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度什項設備購置預算業已編竣,所列 180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 4017019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 1,894│ 1,894│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |