84C41710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國庫署 │ 93,447,323│ 113,292,131│ -19,844,808│國庫署本年度預算數93,447,323千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 113,292,131千元,減少19,844,808千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4017100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,514│ 28,404│ 3,110│ │ │ │ │ 4017100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,514│ 28,404│ 3,110│1.本年度預算數31,514千元,包括人事費24,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,800千元,業務費 1,973千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 315千元,旅運費 2,466千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,690千元,較上年度淨增 3,305 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工工作獎金不敷經費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,939千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,辦公器具維護費 1千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費12千元,合共27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費40千元,車輛油料費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品 3千元,合共65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 1千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元,合共 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數及通案標準增列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準,增列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 885千元,較上年度減列出席國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際會議經費 115千元。 │ │ │ │ 4017101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國庫業務 │ 87,569│ 87,181│ 388│ │ │ │ │ 4017101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國庫行政 │ 43,069│ 39,636│ 3,433│1.本年度預算數43,069千元,包括人事費35,936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,822千元,維護費 338千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,543千元,較上年度增加 5,113 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工工作獎金不敷經費 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公庫行政管理經費 1,919千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則及通案規定減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫行政自動化作業經費 620千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 843千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列套版紙及普通報表紙20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性國債會計電腦化作業系統外包設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列個人電腦、印表機及繪圖機之維護費40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元;增列「國庫統制會計系統」維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,合共增列 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)歲入預算作業經費 2,771千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 實地查核旅費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國庫支付作業經費 325千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 1,898 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 501千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理全民健保、社會年金保險、公務人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員退休撫卹基金等重大法案會核與查核農保 │ │ │ │ │ │ │ │ 虧損等旅運費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導地方財政作業經費 506千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則及通案規定減列66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)勞工退休基金之監理經費 487千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則及通案規定減列 231千元。 │ │ │ │ 4017101023 │ │ │ │ │ │ │ 2│國債管理 │ 44,500│ 47,545│ -3,045│1.本年度預算數44,500千元,包括人事費14,072千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費30,083千元,旅運費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,072千元,較上年度增加 1,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工工作獎金不敷經費 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債發行經費20,324千元,較上年度減少 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列債票、庫券印製費等 4,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國債還本付息核銷作業經費 2,222千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則及通案規定減列41千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國債宣導經費 6,977千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國債法規專案研究經費 461千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則及通案規定減列90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外債管理經費 444千元,較上年度依旅運費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列 4千元。 │ │ │ │ 7917104500 │ │ │ │ │ │ 3│ │國債付息 │ 62,106,758│ 61,414,285│ 692,473│1.本年度預算數62,106,758千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債付息經費51,761,278千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,530,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債付息經費62,267千元,較上年度減列 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫券付息經費 2,271,722千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)賒借付息經費 8,011,491千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,830,348千元。 │ │ │ │ 8017104600 │ │ │ │ │ │ 4│ │國債經理 │ 236,480│ 345,207│ -108,727│1.本年度預算數 236,480千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國債發行經理費44,000千元,較上年度減列公 │ │ │ │ │ │ │ │ 債發行經理費79,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債還本付息手續經費 192,480千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列公債還本付息手續費29,727千元。 │ │ │ │ 7817108700 │ │ │ │ │ │ 5│ │國債還本 │ 30,984,632│ 51,415,274│ -20,430,642│1.本年度預算數30,984,632千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債還本經費18,750,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債還本經費 134,632千元,較上年度減列30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增賒借還本經費12,100,000千元。 │ │ │ │ 4017109000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ -│ 1,410│ -1,410│ │ │ │ │ 4017109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 1,350│ -1,350│上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 1,350千 │ │ │ │ │ │ │ │元,如數減列。 │ │ │ │ 4017109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 60│ -60│上年度汰換冷氣機購置預算業已編竣,所列60千元 │ │ │ │ │ │ │ │,如數減列。 │ │ │ │ 4017109800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 370│ 370│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |