84C41740.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國有財產局及所│ 1,951,411│ 1,222,892│ 728,519│國有財產局及所屬本年度預算數 1,951,411千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,222,892千元,增加 728,5 │ │ │ │ │ │ │ │19千元。 │ │ │ │ 4017400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 155,984│ 140,696│ 15,288│ │ │ │ │ 4017400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 110,959│ 106,045│ 4,914│1.本年度預算數 110,959千元,包括人事費89,264 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費12,270千元,維護費 3,456千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,411千元,特別費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,264千元,較上年度淨增 5,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 6人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列10人之人事費 2,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,695千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人、約僱 5人以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 6人,計減列15人之統籌事務費 119 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費10千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30千元,合共 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列統籌事務費 194千元,車輛油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 141千元,非消耗品34千元,合共 369 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性臺南分處辦公室搬遷修繕費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案規定減列房屋建築修繕費72千元及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費16千元,合計88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列一次性派員出國考察經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期增列車輛養護費及通案標準 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 配合「金門辦公室」設立,增加約聘 3人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、約僱 5人,合共 8人,增列統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,辦公桌椅購置費62千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 9千元,合共 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 配合「金門辦公室」設立,增加小型客貨 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛、工程車 1輛及公務用機車 5輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列稅金37千元、油料 142千元、保險 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及車輛養護費27千元,合共 210千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 配合「金門辦公室」設立,增列非消耗品 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 543千元及依辦公房舍面積增列房 │ │ │ │ │ │ │ │ 屋建築修繕費40千元,合共 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 配合加速執行「國有土地全面清查計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加約僱36人,增列統籌事務費 481千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費40千元,合共 521千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4017400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 45,025│ 34,651│ 10,374│1.本年度預算數45,025千元,包括人事費20,034千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,524千元,維護費10,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,043千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產電腦化工作經費31,982千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 9,295千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案規定減列業務費 449千元及儀器設備養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 324千元,合共 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列軟體開發及資料建檔經費 5,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦耗材、用電、數據通信及訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦軟、硬體維護費 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合「金門辦公室」設立,增列電腦設備用 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費72千元、軟體修改費 1,000千元、資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 建檔費 720千元及儀器設備養護費60千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 1,852千元。 │ │ │ │ 4017400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國有財產接管及│ 203,138│ 174,469│ 28,669│ │ │ │ │清查 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│接管登記 │ 90,703│ 91,795│ -1,092│1.本年度預算數90,703千元,包括人事費25,366千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費33,836千元,維護費 1,022千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 869千元,委辦費29,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,366千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接管非公用財產作業經費15,328千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 390千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實及通案規定減列 313 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列接管房地修繕費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列作業所需郵電及規費等 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接管各機關移交房地作業經費 1,063千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 5千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列作業所需規費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)未登記地清理經費46,104千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,308千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列委託臺灣省政府地政處測量局辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 土地地籍測量登記作業費 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 5,390千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列赴偏遠地區會勘所需費用 116千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實及通案規定減列 287 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案規定減列業務費 499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列作業所需文具紙張 186千元、郵電 150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、印刷 154千元及規費 3,382千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 3,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接管抵稅實物案作業經費 921千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案規定減列業務費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列作業所需規費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)代管無人繼承遺產作業經費 1,921千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案規定減列業務費50千元,維護費 6千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 231千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│清查分割 │ 92,868│ 63,759│ 29,109│1.本年度預算數92,868千元,包括人事費46,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,165千元,維護費 707千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,011千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租購案件勘查分割作業經費13,880千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,607千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 735千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費 386千元,維護費22千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列作業所需郵電 160千元及規費 3,590千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 3,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有土地全面清查及後續工作作業經費51,614 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增24,503千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列旅運費 523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 321 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合加速執行「國有土地全面清查計畫」, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加約僱36人,增列人事費11,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合加速執行「國有土地全面清查計畫」, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列國有土地全面清查及後續工作作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有房屋清查及後續工作作業經費 885千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增46千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列作業所需郵電44千元及規費71千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)待接管非公用財產清查及後續工作作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,478千元,較上年度淨增 127千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列印刷11千元及查閱土地登記簿經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 216千元,合共 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 146千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列業務費 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列作業所需規費 628千元。 │ │ │ │ 4017400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│產籍管理 │ 19,567│ 18,915│ 652│1.本年度預算數19,567千元,包括人事費12,669千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,669千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非公用財產產籍管理經費 5,328千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依通案規定減列業務費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公用財產產籍管理經費 1,456千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列產籍鐵櫃購置款21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國有財產產籍檢核及總目錄整編經費 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依通案規定減列業務費 3千元。 │ │ │ │ 4017400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國有財產管理及│ 294,490│ 334,363│ -39,873│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400301 │ │ │ │ │ │ │ 1│財產管理 │ 94,690│ 88,109│ 6,581│1.本年度預算數94,690千元,包括人事費52,265千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費30,929千元,維護費 1,257千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,044千元,委辦費 8,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,761千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產出租作業經費12,050千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,165千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性委託辦理公用土地管理專題研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 364千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列業務費 344千元,維護費17千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列作業所需規費 1,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)排除占用地侵害作業經費 7,848千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 352千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非公用房地修繕費及通案規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 111千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列業務費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列作業所需郵電費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)耕養地補償經費 5,640千元,較上年度依通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定減列 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)金馬地區國有財產管理經費 8,977千元,係本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增,其內容包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加約聘 3人及約僱 5人,合計 8人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列作業所需文具紙張 186千元、郵電 407 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、印刷 233千元、租金58千元、規費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,959千元、訴訟費 844千元、非公用房地修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 128千元及旅運費 658千元,合共 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國有財產撥用借用作業經費 1,660千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列作業所需印刷費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國有財產委託管理經費10,011千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,824千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列印刷費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 288千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列 1,492千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案規定減列業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國有財產委託經營作業經費 743千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 115千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度金門縣政府代管國有財產所需經費業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,757千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017400302 │ │ │ │ │ │ │ 2│國有財產賦稅 │ 153,297│ 201,298│ -48,001│1.本年度預算數 153,297千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理繳納國有財產應繳之稅金及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程受益費等所需經費,較上年度淨減48,001千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)上年度國有土地參與臺北市內湖區第二期自辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 市地重劃應繳納之重劃費業已編竣,所列33,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核實減列國有非公用土地地價稅12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通案規定減列業務費 4,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合「金門辦公室」設立,增列作業所需地價 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅、房屋稅及工程受益費等 1,940千元。 │ │ │ │ 4017400303 │ │ │ │ │ │ │ 3│財產處理 │ 46,503│ 44,956│ 1,547│1.本年度預算數46,503千元,包括人事費34,311千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,637千元,維護費 1,085千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,475千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產估價作業經費 4,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 384千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 316千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列作業所需郵電費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列業務費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非公用財產出售作業經費 4,955千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 443千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 265千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列業務費 126千元,維護費12千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列作業所需印刷費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍用財產處理作業經費 1,593千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 161千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費21千元,維護費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)代估代售國營事業財產作業經費 887千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則通案規定減列 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)基隆河新生地處理經費 1,893千元,以國有非 │ │ │ │ │ │ │ │ 公用財產售價收入支應,較上年度減列 123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列作業經費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費57千元,旅運費 4千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共61千元。 │ │ │ │ 4017400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │國有財產開發規│ 8,455│ 8,241│ 214│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究規劃 │ 4,065│ 4,043│ 22│1.本年度預算數 4,065千元,包括人事費 3,780千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 150千元,旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,780千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國有財產基地、社區建築及開發規劃作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 285千元,較上年度減列 103千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列油料 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列業務費 5千元。 │ │ │ │ 4017400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市內外國有土│ 4,390│ 4,198│ 192│1.本年度預算數 4,390千元,包括人事費 3,687千 │ │ │ │地開發 │ │ │ │ 元,業務費 367千元,旅運費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,687千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央辦公廳舍及眷舍住宅興建規劃作業經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,較上年度淨減40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列作業所需文具紙張12千元、郵電12千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、油料 3千元及規費17千元,合共44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國有財產開發及經營作業經費 334千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案規定減列業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列作業所需郵電 5千元及規費26千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共31千元。 │ │ │ │ 4017409000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 1,288,054│ 563,683│ 724,371│ │ │ │ │ 4017409001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 41,205│ 5,000│ 36,205│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國有土地因重劃面積增加,應補繳差額地價,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列 5,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合審計部及其所屬為增建檔案及憑證儲存庫房 │ │ │ │ │ │ │ │ 需要,以該部原管理之零星土地兩筆,與同小段 │ │ │ │ │ │ │ │ 公告現值等值之民地交換,編列購置費31,680千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,全數以上述兩筆國有土地售價收入撥充支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增與臺灣土地開發信託投資股份有限公司合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建臺南市火車站前辦公大樓,購買所需臺南市 │ │ │ │ │ │ │ │ 有土地 4,525千元。 │ │ │ │ 4017409002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 1,202,539│ 525,460│ 677,079│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建中央聯合辦公大樓北棟工程,地上18層、地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下 3層,計46,255平方公尺,總工程費 1,780,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,除80、81、82及83四個年度共已編列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,798千元工程款及 3,462千元工程管理費外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編第五年工程款 794,885千元,連同工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 1,351千元,合共 796,236千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 362,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.籌建駐華使領館辦公廳地上10層,地下 2層及使 │ │ │ │ │ │ │ │ 節住宅大樓地上10層,地下 1層各乙棟,計15,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 95平方公尺,按每平方公尺22千元,核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 338,690千元,連同地質鑽探、規劃設計及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等經費59,467千元,合共 398,157千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除於81年度動支第二預備金 2,500千元辦理地質 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑽探及於82及83年度編列63,819千元,共已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 66,319千元外,本年度續編第四年工程款63,764 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 2,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增與臺灣土地開發信託投資股份有限公司合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建臺南市火車站前辦公大樓,獲配辦公房屋面 │ │ │ │ │ │ │ │ 積9,008.63平方公尺,其價款為 342,539千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 全數以提供國有土地售價收入撥充支應。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度士林美國學校舊址辦公廳舍興建工程先期 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃設計費預算業已編竣,所列10,000千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度總統官邸興建工程先期規劃設計費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列20,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 39,957│ 31,178│ 8,779│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租購電腦設備經費31,129千元,較上年度增列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增電腦週邊設備購置費 1,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.配合「金門辦公室」設立,增列電腦週邊設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 7,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度個人電腦及週邊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,339千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,178│ 1,245│ -67│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合「金門辦公室」設立,增列交通及通訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1,178千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)自動電話 5門購置費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行動電話 1門購置費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)傳真機 1台購置費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)小型客貨車 1輛購置費 409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工程車 1輛購置費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公務用機車 5輛購置費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車及機車預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,245千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017409019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 3,175│ 800│ 2,375│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.愛國東路官舍設備購置費 800千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換已不堪使用之冷氣機,15噸之箱型 2台、 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 噸之箱型 1台及 2噸之窗型22台,共需購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.配合「金門辦公室」設立,增列什項設備 1,347 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017409800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,290│ 1,440│ -150│本年度預算數 1,290千元,較上年度減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |