84C41748.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017480000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣省南區國稅│ 1,192,153│ 1,197,946│ -5,793│臺灣省南區國稅局及所屬本年度預算數 1,202,276 │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,197,946千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,330千元。 │ │ │ │ 4017480100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 205,702│ 247,063│ -41,361│ │ │ │ │ 4017480101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 205,702│ 247,063│ -41,361│1.本科目上年度預算數 246,087千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「電子處理及運用」科目移入 976千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,702千元,包括人事費90,940 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費58,985千元,業務費18,552千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費14,221千元,旅運費21,347千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費88,064千元,較上年度淨減 1,655 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列技工40人,工友 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列42人之人事費12,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 117,638千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減39,706千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列職員 140人,約聘 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,約僱39人,技工41人,工友24人,計減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 246人之統籌事務費 2,349千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 202千元,上下班車票費 6,119千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 8,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 507千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 273千元,退休退職慰問金 1千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費42千元,合共 823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列職務宿舍租金 3,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實及通案規定減列設施養護費29,446千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 8,899千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列公務車輛稅金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列辦公房舍之清潔、水電、管理等相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用 3,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期增列車輛養護費 603千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依辦公房屋面積增加增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列辦公房舍整修經費 7,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列赴美研習旅費 5千元。 │ │ │ │ 4017481000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 43,986│ 41,686│ 2,300│1.本科目上年度預算數44,625千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 2,700千元列入「稅款徵收及處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目; 1,429千元列入「稅務資料審查」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「電子處理及運用」科目移入 1,190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,986千元,包括人事費19,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,753千元,旅運費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,895千元,較上年度淨增 957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減縮措施減列職員 3人之人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導18,413千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,009千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人,約僱 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列業務費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作 9,678千元,較上年度淨增 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列服務人員服裝費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列郵寄納稅人結算申報書基本資料經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,646千元。 │ │ │ │ 4017481100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 494,085│ 491,913│ 2,172│ │ │ │ │ 4017481120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 310,047│ 307,376│ 2,671│1.本科目上年度預算數 306,090千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費 143千元列入「間接稅稽徵」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由「納稅宣導及服務」科目移入 1,429千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 310,047千元,包括人事費 270,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,業務費32,467千元,旅運費 6,950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 264,231千元,較上年度淨增 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員52人,工友 8人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列60人之人事費18,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費22,283千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 3,780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 6人之人事費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案標準減列業務費 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費22,996千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度凈減 2,003千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 494千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費43千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017481121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 18,531│ 17,648│ 883│1.本年度預算數18,531千元,包括人事費16,749千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,208千元,旅運費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,114千元,較上年度淨增 1,177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核 2,417千元,較上年度淨減 294 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 356千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費62 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ 4017481122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 165,507│ 166,889│ -1,382│1.本科目上年度預算數 164,189千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入 2,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 165,507千元,包括人事費 139,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,業務費21,449千元,旅運費 1,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 3,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,988千元,較上年度淨增 647 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員32人,工友 6人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列38人之人事費12,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費16,495千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 829千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列業務費 376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 7,144千元,較上年度淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 1,633千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則及通案規定減列 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 6,247千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則及通案規定減列 624千元。 │ │ │ │ 4017481200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 32,669│ 30,720│ 1,949│1.本科目上年度預算數30,577千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「稅務資料審查」科目移入 143千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,669千元,包括人事費24,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,283千元,旅運費 1,448千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 3,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,194千元,較上年度淨增 2,583 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人,工友 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之人事費 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 4,270千元,較上年度淨減 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 593千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,092千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減68千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 277千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列證券交易稅代徵人獎勵金 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 113千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ 4017481300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 83,576│ 83,570│ 6│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017481320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 58,113│ 57,912│ 201│1.本年度預算數58,113千元,包括人事費14,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,195千元,旅運費 499千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費40,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,547千元,較上年度淨增 623千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費44,878千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 422千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列業務費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 310千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 688千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017481321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 25,463│ 25,658│ -195│1.本年度預算數25,463千元,包括人事費24,035千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 953千元,旅運費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,035千元,較上年度淨增 131千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 6人,工友 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之人事費 2,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 1,428千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 326千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 295千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017481400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 328,085│ 298,944│ 29,141│ │ │ │ │ 4017481420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 149,179│ 148,488│ 691│1.本科目上年度預算數 145,408千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「電子處理及運用」科目移入 3,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 149,179千元,包括人事費88,367 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費59,355千元,旅運費 1,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,808千元,較上年度淨增 4,079 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員15人,工友 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列17人之人事費 5,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費41,895千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,332千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列所得稅扣繳申報作業經費 6,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務資料蒐集通報經費23,916千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 9,293千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列所得稅扣繳申報作業經費 8,432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,560千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則及通案規定減列 427千元。 │ │ │ │ 4017481421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 178,906│ 150,456│ 28,450│1.本科目上年度預算數 155,702千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 976千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,190千元列入「納稅宣導及服務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目, 3,080千元列入「資料管理」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 178,906千元,包括人事費 112,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,業務費41,408千元,維護費 3,190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 460千元,設備及投資21,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費96,562千元,較上年度淨增 4,769 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員23人,技工 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 4人,計減列28人之人事費10,563千元 │ │ │ │ │ │ │ │ , │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機業務經費82,344千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增23,681千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人,約僱14人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列15人之人事費 4,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列業務費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列光碟機租金 730千元,課稅資料外 │ │ │ │ │ │ │ │ 包建檔經費 1,555千元,電腦報表紙經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,296千元,電腦設備耗材經費 2,194千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 5,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列大型電腦主機及週邊設備租金19,129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。網路租金 9,668千元,維護費 3,190千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共31,987千元。 │ │ │ │ 4017489800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 4,050│ 4,050│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |