84C41755.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0017550000 │ │ │ │
│12│ │ │臺北區支付處 │ 133,602│ 127,735│ 5,867│臺北區支付處本年度預算數 133,602千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 127,735千元，增加 5,867千元。
│ │ │ │ 4017550100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 21,447│ 19,248│ 2,199│
│ │ │ │ 4017550101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 21,447│ 19,248│ 2,199│1.本年度預算數21,447千元，包括人事費14,521千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,449千元，業務費 2,640千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 869千元，旅運費 1,698千元，特別費 270
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,521千元，較上年度淨增 1,123
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 301
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 907千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,926千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,076千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，辦公器具養護費 2千元，合共29千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費32千元、車輛油料費13
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及非消耗品 5千元，合共50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 3千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元，合共 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公室清潔、水電費 377千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公大樓管理費 147千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整及核實增列員工上下班車
│ │ │ │ │ │ │ │ 票費 593千元。
│ │ │ │ 4017551000 │ │ │ │
│ │ 2│ │費款支付 │ 111,765│ 108,097│ 3,668│
│ │ │ │ 4017551020 │ │ │ │
│ │ │ 1│支付管制 │ 23,664│ 21,836│ 1,828│1.本年度預算數23,664千元，包括人事費17,381千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,265千元，旅運費18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,381千元，較上年度淨增 1,657
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 301
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,343千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)可支庫款餘額管制經費 5,584千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列遞送付款憑單用卷夾及郵資18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務宣導與服務經費 699千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 153千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國庫集中支付年報印製費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列短程洽公車資 3千元。
│ │ │ │ 4017551021 │ │ │ │
│ │ │ 2│支票簽發 │ 30,523│ 29,119│ 1,404│1.本年度預算數30,523千元，包括人事費14,221千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費16,282千元，旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,221千元，較上年度淨增 1,284
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 241千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,022千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)簽發作業管理經費16,302千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 120千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務宣導卡片印製費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增「跨行通匯問答」編印費 100千元。
│ │ │ │ 4017551022 │ │ │ │
│ │ │ 3│支付資料處理 │ 57,578│ 57,142│ 436│1.本年度預算數57,578千元，包括人事費 8,729千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費37,499千元，維護費11,269千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費81千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,385千元，較上年度增加 880千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 568千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)庫款支付資料處理經費 3,812千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 388千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列本處與支用機關連線作業之回撥電話費
│ │ │ │ │ │ │ │ 用28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國庫支付作業網路拓建系統等相關經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列本處與支用機關連線作業推展旅費60千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)庫款收入資料處理經費 1,730千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦機具租賃與維護經費43,999千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列電腦機具租金及維護費 432千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)安全設施維護經費 652千元，較上年度減列一
│ │ │ │ │ │ │ │ 次性電腦配線工程費 500千元。
│ │ │ │ 4017559800 │ │ │ │
│ │ 3│ │第一預備金 │ 390│ 390│ 0│仍照上年度預算數編列。
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