84C41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 524,751│ 524,124│ 627│財稅資料中心本年度預算數 524,751千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 524,124千元,增加 627千元。 │ │ │ │ 4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 76,928│ 69,844│ 7,084│ │ │ │ │ 4017600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 76,928│ 69,844│ 7,084│1.本年度預算數76,928千元,包括人事費43,824千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,266千元,業務費 4,404千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 8,754千元,旅運費 1,410千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,824千元,較上年度增加 4,446 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,336千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,028千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘14人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 187千元,辦公器具養護費15千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列辦公房屋租金 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列報廢機車及通案標準減列車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列退休退職人員三節慰問金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案規定減列維護費45千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列大樓空調系統用小型送風機汰換經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列電話交換機維護費 236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列大樓西側棟冰水管保溫層維修 3,314千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 768千元,較上年度減列出國考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察及研習經費 390千元。 │ │ │ │ 4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 317,672│ 305,064│ 12,608│ │ │ │ │ 4017601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 92,187│ 95,515│ -3,328│1.本年度預算數92,187千元,包括人事費70,136千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費19,086千元,維護費 1,961千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,136千元,較上年度增加 7,126 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費 3,937千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 8,871千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性營所稅整體規劃軟體外包設計費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列貨物稅、遺贈稅等作業規範印製費 │ │ │ │ │ │ │ │ 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列電腦設備到期租金 6,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列印製綜所稅處理手冊及營所稅專冊經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費18,114千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,583千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性綜所稅資料庫軟體外包設計費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列綜所稅統計資料庫及結構化程式第二階 │ │ │ │ │ │ │ │ 段外包設計費 1,725千元。 │ │ │ │ 4017601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料處理 │ 132,757│ 117,313│ 15,444│1.本年度預算數 132,757千元,包括人事費 104,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,業務費26,465千元,維護費 1,743千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,346千元,較上年度增加15,845 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費56,501千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 203千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列資料外包登錄費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列約僱人員晉級加薪、工作獎金等不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 5,916千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,008千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列縮影耗材經費 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)光學閱讀作業經費 1,994千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 404千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列光學閱讀機印字頭及色帶購置費 374千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列光學閱讀機設備維護費30千元。 │ │ │ │ 4017601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 92,728│ 92,236│ 492│1.本年度預算數92,728千元,包括人事費62,983千 │ │ │ │與處理 │ │ │ │ 元,業務費16,511千元,維護費 8,921千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 646千元,設備及投資 3,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,568千元,較上年度增加 5,153 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費10,761千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,738千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性營業稅結構化分析外包設計費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費41,399千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,923千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列土地增值稅、娛樂稅及契稅手冊規 │ │ │ │ │ │ │ │ 範印製費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦設備到期租金 5,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列營業稅、地價稅、房屋稅作業規範手冊 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製費 1,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列地方稅統計專冊印製費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列營業稅集中作業結構化及資料庫軟體外 │ │ │ │ │ │ │ │ 包經費 2,000千元。 │ │ │ │ 4017601700 │ │ │ │ │ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 127,991│ 137,397│ -9,406│ │ │ │ │ 4017601720 │ │ │ │ │ │ │ 1│管理資訊業務 │ 65,813│ 77,249│ -11,436│1.本科目係由上年度「財稅資訊管理」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數58,501千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「資源管理業務」科目移入18,748千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數65,813千元,包括人事費38,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,385千元,維護費14,756千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 2,782千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減18千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費51千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費25,163千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減11,297千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘14人之人事費 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案減列規定減列 308 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦設備到期租金 4,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費20,620千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 1,379千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財政部管理資訊作業經費17,248千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備到期租金 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性設備購置費 2,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列數據機線路租金 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列公文管理自動化系統整合外包設計費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列區域網路設備提昇費 130千元。 │ │ │ │ 4017601721 │ │ │ │ │ │ │ 2│資源管理業務 │ 62,178│ 60,148│ 2,030│1.本科目係由上年度「管理資訊運用」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數78,896千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出辦理財政部管理資訊作業經費18,748千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「管理資訊業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數62,178千元,包括人事費31,552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,846千元,維護費13,074千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 7,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,552千元,較上年度增加 3,206 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工晉級加薪、工作獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度金融資訊建檔統計預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 485千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦公室自動化作業經費 582千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦網路管理及運用作業經費28,521千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 691千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電傳視訊畫面製作費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦設備到期租金 2,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列列表機耗材費 610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列高速列表機耗材費 1,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦設備等維護費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4017609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 300│ 9,959│ -9,659│ │ │ │ │ 4017609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 959│ -959│上年度汰換公務車及首長座車預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 959千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 300│ 9,000│ -8,700│1.購置泵浦、冷氣機等雜項設備經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大陸大樓電梯工程分攤款業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 9,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,860│ 1,860│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |