84C41770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017700000 │ │ │ │ │14│ │ │財稅人員訓練所│ 79,321│ 199,002│ -119,681│財稅人員訓練所本年度預算數79,321千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 199,002千元,減少 119,681千元。 │ │ │ │ 4017700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 17,379│ 15,101│ 2,278│ │ │ │ │ 4017700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,379│ 15,101│ 2,278│1.本年度預算數17,379千元,包括人事費11,740千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,505千元,維護費 232千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 686千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,740千元,較上年度淨增 2,203 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪等不敷經費 1,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,639千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增75千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具維護費 2千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費12千元,合共27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費12千元、車輛油料費22 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及非消耗品 1千元,合共35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具維護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合公車票價調整增列員工上下班車票費91 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017700200 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅人員訓練 │ 61,378│ 62,632│ -1,254│1.本年度預算數61,378千元,包括人事費25,374千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費30,257千元,維護費 1,288千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,523千元,較上年度增加 2,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工考績晉級加薪等不敷經費 1,808千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學員訓練經費46,509千元,較上年度淨減 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列公文製作班等之開班訓練經費 107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,779千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費17千元及儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費23千元,合共40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列聘僱人員酬金不敷經費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列新開設高雄教室所需裝修、清潔、水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 及維護等費用 1,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅人員進修月刊及租稅叢書經費 2,346千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列編印經費 2,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度派員出國計畫經費業已編竣,所列 422 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 114│ 120,819│ -120,705│ │ │ │ │ 4017709001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 117,024│ -117,024│上年度購置辦公房舍遷建用地預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 117,024千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017709002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 3,795│ -3,795│上年度興建辦公房舍先期規劃預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,795千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017709011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 114│ -│ 114│新開設高雄教室所需教學用擴音機及音樂鐘等設備 │ │ │ │ │ │ │ │購置費如列數。 │ │ │ │ 4017709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |