84C42011.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020110000 │ │ │ │ │ 4│ │ │國立臺灣大學 │ 6,233,485│ 6,625,682│ -392,197│國立臺灣大學本年度預算數 6,233,485千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 6,625,682千元,減少 392,197千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 706,252│ 638,570│ 67,682│ │ │ │ │ 5120110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 706,252│ 638,570│ 67,682│1.本科目上年度預算數 665,564千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費26,994千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 706,312千元,包括人事費 554,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,事務費88,718千元,維護費36,688千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費22,101千元,獎勵及濟助費 3,974千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 554,477千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費74,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費97,504千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,516千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 1,124千元,車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 202千元,退休退職人員三節慰問金 132 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 127千元及設施養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 101千元,合共 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 8,701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員66人,增列統籌事務費 572 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費71千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 775千元,合共 1,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出48,490千元,以行政服務等收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 5,841千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 119千元。 │ │ │ │ 5120112000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 3,885,670│ 3,461,567│ 424,103│ │ │ │ │ 5120112001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 3,737,770│ 3,316,467│ 421,303│1.本科目上年度預算數 2,774,317千元配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,994千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 515,156千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,737,770千元,包括人事費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,150千元,業務費 336,107千元,維護費 113 │ │ │ │ │ │ │ │ ,719千元,旅運費 3,600千元,材料費46,294千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 598,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,596,935千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 87,921千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 223,195千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設流行病學及國際企業學研究所博士 │ │ │ │ │ │ │ │ 班各一班,增加教職員 2人人事費 2,382千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設語言學、工業工程學、流行病學及 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理學研究所碩士班各一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員20人人事費21,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班資訊管理學系、經濟學系、會 │ │ │ │ │ │ │ │ 計學系、財務金融學系、心理學系、獸醫學 │ │ │ │ │ │ │ │ 系四年級各一班、復健醫學系三年級一班、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工商管理學系設企業管理組、工業管理組各 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班、國際企業學系及日本語文學系二年級 │ │ │ │ │ │ │ │ 各一班,共增11班,增加教職員44人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 1,030,390千元,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 現有大學部51學系,研究所碩士班71班,博士 │ │ │ │ │ │ │ │ 班60班編列,較上年度增加新設研究所及自然 │ │ │ │ │ │ │ │ 增班等經費 137,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用17,286千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費22,383千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 2,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)語言教學實習經費 485千元,以實習費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫事師資在職進修經費 1,362千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)醫用實驗動物經費10,999千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 182千元,其中 6,744千元以其他供應費等收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)農漁業推廣經費 1,465千元,較上年度減少38 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)海研一號研究船經費50,088千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 凝態科學研究中心經費 1,455千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 國際百科檢索經費 970千元,以設備出借費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 醫療器材藥品費 2,955千元,以其他供應費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 增列出國研究、實習及考察經費 997千元。 │ │ │ │ 5120112031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 147,900│ 145,100│ 2,800│1.本年度預算數 147,900千元,包括人事費70,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費67,900千元,設備及投資10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,800千元。 │ │ │ │ 5120112500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 365,767│ 298,439│ 67,328│1.本年度預算數 365,767千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 3,277千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 344,980千元,較上年度增加67,218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金17,510千元,較上年度增加 110千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7120115000 │ │ │ │ │ │ 4│ │籌設醫學院附設│ 10,000│ -│ 10,000│本科目係新設,編列醫學院附設兒童醫院籌備規劃 │ │ │ │兒童醫院 │ │ │ │經費如列數。 │ │ │ │ 5120116000 │ │ │ │ │ │ 5│ │醫學臨床教學與│ 864,200│ 959,214│ -95,014│編列補助醫學臨床教學與研究經費如列數,較上年 │ │ │ │研究 │ │ │ │度減少95,014千元。 │ │ │ │ 5120116100 │ │ │ │ │ │ 6│ │農林畜牧教學與│ 90,100│ 75,857│ 14,243│編列補助附設農林畜牧實驗場教學與研究經費如列 │ │ │ │研究 │ │ │ │數,較上年度增加14,243千元。 │ │ │ │ 5820117200 │ │ │ │ │ │ 7│ │填補附設農林畜│ -│ 45,872│ -45,872│上年度填補附設農林畜牧作業基金短絀,本年度不 │ │ │ │牧作業基金短絀│ │ │ │再編列,所列45,872千元,如數減列。 │ │ │ │ 7120118100 │ │ │ │ │ │ 8│ │非營業循環基金│ -│ 11,722│ -11,722│ │ │ │ │ 5820118121 │ │ │ │ │ │ │ 1│附設農林畜牧作│ -│ 11,722│ -11,722│上年度附設農林畜牧實驗場之房屋興建及設備之購 │ │ │ │業基金 │ │ │ │置,本年度不再編列,所列11,722千元如數減列。 │ │ │ │ 5120119000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 301,559│ 1,124,504│ -822,945│ │ │ │ │ 5120119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 49,704│ -│ 49,704│徵收舟山路學府段四小段 328、 329地號地價款49 │ │ │ │ │ │ │ │,704千元。 │ │ │ │ 5120119002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 111,233│ 994,666│ -883,433│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建生命科學大樓地上十二層、地下一層計27,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 48平方公尺,按每平方公尺23,913元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 668,328千元,連同設計監造費27,206千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 4,466千元,合共 700,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年辦理,除82、83年度已編列 220,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費78,698千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少61,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建國家地震中心研究大樓六層連同大型振動台 │ │ │ │ │ │ │ │ 大型結構實驗室,合計10,773平方公尺,屬特殊 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築,按每平方公尺39,309元,核列建築費 423 │ │ │ │ │ │ │ │ ,476千元,連同擬動態試驗系統87,430千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 510,906千元,除80、81、83年度已編列 201 │ │ │ │ │ │ │ │ ,722千元外,本年度編列第四年經費13,247千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少96,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.與台北市政府合作改建本校管有新生南路一段 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 39巷 6弄 1號眷舍,興建五層住宅,本校分五戶 │ │ │ │ │ │ │ │ ,每戶36.6坪,應分擔工程款10,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電機館等新建工程物價指數調整工程款 9,084千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度家畜醫院、生化科學大樓等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,另圖書館等工程預算本年度暫緩編列,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 744,666千元如數減列。 │ │ │ │ 5120119009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 80,000│ 70,000│ 10,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.老舊教室、實驗室、學生宿舍等校舍整建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校區環境整修工程等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120119010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 28,000│ 22,750│ 5,250│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電子計算機中心資訊設備費24,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.管理學院更換迷你型電腦第一期經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度教學及研究用電腦與相關週邊設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列22,750千元如數減列。 │ │ │ │ 5120119011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 2,258│ 2,282│ -24│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換校長座車 1輛購置費 599千元,小型客貨車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛購置費 409千元,大貨車 1輛購置費 1,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 2,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 2,282千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5120119019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 30,364│ 34,806│ -4,442│1.本科目上年度預算數 549,962千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 515,156千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新建館舍及舊有建築內部設備經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設系所開辦費 9,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政設備費 878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度新設系所開辦費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,806千元如數減列。 │ │ │ │ 5120119800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 9,937│ 9,937│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |