84C42012.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020120000 │ │ │ │ │ 5│ │ │國立政治大學 │ 1,923,638│ 2,011,025│ -87,387│國立政治大學本年度預算數 1,923,638千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 2,011,025千元,減少87,387千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 185,702│ 178,923│ 6,779│ │ │ │ │ 5120120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 185,702│ 178,923│ 6,779│1.本科目上年度預算數 187,115千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費 8,192千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 185,702千元,包括人事費 128,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,事務費34,778千元,維護費13,415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,010千元,獎勵及濟助費 700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 128,445千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,930千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 997千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費31千元,車輛油料費47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費41千元,設施養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費52千元,合共93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 2,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛牌照稅 2千元,保險費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金 397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加教職員42人,增列統籌事務費 367 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費46千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 504千元,合共 917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 940千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出21,387千元,以工本費、場地出借費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、行政服務費等收入支應,較上年度減少 613 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120122000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,455,400│ 1,322,411│ 132,989│ │ │ │ │ 5120122001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,166,483│ 1,033,563│ 132,920│1.本科目上年度預算數 881,610千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,192千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 143,761千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,166,483千元,包括人事費 839 │ │ │ │ │ │ │ │ ,115千元,業務費 126,626千元,維護費15,613 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 4,393千元,材料費 6,345千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 174,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 831,208千元,較上年度增加89,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費49,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設科技管理、俄羅斯研究所碩士班各 │ │ │ │ │ │ │ │ 一班,增加教職員10人人事費10,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班資訊管理、資訊科學、地政、 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟、俄國語文、民族學系、地政學系分組 │ │ │ │ │ │ │ │ 、俄國語文學系俄文組等八班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 32人人事費29,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 306,230千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部31學系,研究所30所,博士班16班編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,較上年度增加新設研究所及自然增班等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費42,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 7,907千元,較上年度增加35 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機教學工作維持費 6,284千元,教上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地政研究所發展計畫經費 946千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)學生宿舍水電燃料費11,871千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 2,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)語言實習經費 2,037千元,以實習費收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,683千元。 │ │ │ │ 5120122021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 229,727│ 220,843│ 8,884│1.本年度預算數 229,727千元,包括人事費 190,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,事務費 2,692千元,業務費25,245千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,368千元,旅運費 3,511千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,768千元,設備及投資 1,350千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 190,433千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費11,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設實驗小學教學工作維持費 1,635千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共行政及企業管理教育中心教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,924千元,較上年度減少 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際關係研究中心教學工作維持費30,735千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,880千元。 │ │ │ │ 5120122031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 59,190│ 68,005│ -8,815│1.本年度預算數59,190千元,包括人事費32,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,146千元,維護費 1,164千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,880千元,設備及投資 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 8,815千元。 │ │ │ │ 5120122500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 105,842│ 97,779│ 8,063│1.本年度預算數 105,842千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 4,443千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金81,031千元,較上年度增加 3,655千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金20,368千元,較上年度增加 4,408 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120129000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 173,136│ 408,354│ -235,218│ │ │ │ │ 5120129002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 136,000│ 218,984│ -82,984│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建綜合研究大樓一棟八層計11,000平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺18,500元,核列建築費 203,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同規劃設計監造費及工程管理費11,943千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 215,443千元,分四年辦理,除82、83 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列80,000千元外,本年度編列第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費70,000千元,較上年度增加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建商學院院館大樓一棟地上十二層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 計27,200平方公尺,按每平方公尺25,500元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 693,600千元,連同地質改良費34,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,空調設備費60,000千元,設計監造費30,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,工程管理費 4,918千元,合共 822,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分四年辦理,除83年度已編列20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第二年經費66,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建附設實驗小學綜合教室大樓工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,另興建綜合院館大樓及大學部學生宿 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍大樓工程預算,配合工程進度本年度暫緩編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 138,984千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 11,000│ 72,800│ -61,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍、教室、研究室及辦公大樓等老舊校舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際關係研究中心校舍整修工程費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度開發山坡地第二階段校地整建等工程預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列72,800千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 11,500│ 13,439│ -1,939│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學研究及校務行政電腦化設備費 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路擴充延伸設備費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館自動化設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.國際關係研究中心自動化設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換多媒體教室硬體、編輯軟體設備費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列13,439千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 548│ 1,630│ -1,082│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換國際關係研究中心公務轎車 1輛購置費 548 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車等預算業已編竣,所列 1,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 14,088│ 101,501│ -87,413│1.本科目上年度預算數 245,262千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 143,761千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 5,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教學研究設備費 7,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際關係研究中心內部設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度研究生宿舍內部設備費等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 101,501千元如數減列。 │ │ │ │ 5120129800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 3,558│ 3,558│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |