84C42016.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020160000 │ │ │ │ │ 9│ │ │國立成功大學 │ 4,089,915│ 4,555,181│ -465,266│國立成功大學本年度預算數 4,089,915千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 4,555,181千元,減少 465,266千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120160100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 205,652│ 200,296│ 5,356│ │ │ │ │ 5120160101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 205,652│ 200,296│ 5,356│1.本科目上年度預算數 218,307千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費18,011千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,652千元,包括人事費 123,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,事務費46,602千元,維護費19,414千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費14,272千元,獎勵及濟助費 1,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 123,300千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費16,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費53,311千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 7,554千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 463千元,非消秏品15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員慰問金63千元,及其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費36千元,合共 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛油料費41千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費63千元,合共 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 4,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 3,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員17人,增列統籌事務費 144 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費19千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 173千元,合共 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積及通案標準增列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 2,509千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出26,532千元,以場地設備管理收入, │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度減少 3,320千元。 │ │ │ │ 5120162000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 2,307,097│ 2,229,976│ 77,121│ │ │ │ │ 5120162001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 2,133,769│ 2,051,607│ 82,162│1.本科目上年度預算數 1,651,616千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,011千元,「其他設備」科目移入基本圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費 381,980千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,133,769千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,431千元,業務費 160,533千元,維護費87,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,旅運費 7,562千元,材料費56,978千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 421,311千元,獎勵及濟助費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,381,760千元,較上年度增加90 │ │ │ │ │ │ │ │ ,332千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費71,381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設藝術研究所、製造工程研究所、國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際企業研究所等碩士班,增開都市計畫研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所、航空測量研究所等博士班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 17人人事費18,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 667,274千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部33系,研究所39所,博士班23班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設系所及自然增班等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用13,671千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費14,065千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫學院醫學中心經費38,028千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)理工學院、航太中心實驗室發展計畫經費18,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,較上年度減少17,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增派員出國考察訪問經費 546千元。 │ │ │ │ 5120162003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 100,293│ 102,079│ -1,786│1.本年度預算數 100,293千元,包括人事費75,522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費14,051千元,維護費 1,385千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 664千元,材料費 1,866千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 6,445千元,獎勵及濟助費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,122千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高工補校教學工作維持費 9,569千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學工作維持費39,602千元,以學分 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及實習費等收入支應,較上年度減少 4,173 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120162031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 73,035│ 76,290│ -3,255│1.本年度預算數73,035千元,包括業務費58,685千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 3,880千元,旅運費 470千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,以建教 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作收入支應,較上年度減少 3,255千元。 │ │ │ │ 5120162500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 229,774│ 229,651│ 123│1.本年度預算數 229,774千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,860千元,較上年度減少 679千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 209,560千元,較上年度減少 3,752 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金18,354千元,較上年度增加 4,554 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120166000 │ │ │ │ │ │ 4│ │醫學臨床教學與│ 370,100│ 410,509│ -40,409│編列補助附設醫院臨床教學與研究經費如列數,較 │ │ │ │研究 │ │ │ │上年度減少40,409千元。 │ │ │ │ 5120169000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 972,206│ 1,479,663│ -507,457│ │ │ │ │ 5120169001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 142,000│ 561,359│ -419,359│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.收購工學院各系所教學及研究實驗用地,座落於 │ │ │ │ │ │ │ │ 東興段 822地號等24筆土地,計9.4795公頃,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列地價 991,000千元及地上物補償費 495,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,486,000千元,分八年辦理,除78、 │ │ │ │ │ │ │ │ 79、80、81、82、83年度已編列 1,310,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第七年經費 142,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 108,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度收購工學院各系所大型實驗場用地預算暫 │ │ │ │ │ │ │ │ 緩編列,所列 311,359千元如數減列。 │ │ │ │ 5120169002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 575,241│ 506,400│ 68,841│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建男生宿舍地上十層,地下一層(二棟)計18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,按每平方公尺17,800元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 320,400千元,連同相關公共設施費22,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 342,800千元,分五年辦理,除80、 │ │ │ │ │ │ │ │ 81、82、83年度已編列 292,800千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列末期工程款50,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建工學院(I)學群教學研究實驗大樓地上十 │ │ │ │ │ │ │ │ 層,地下二層計18,000平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元,核列建築費 459,000千元,連同設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費24,250千元,工程管理費 3,663千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 486,913千元,分四年辦理,除81、82、83年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 228,400千元外,本年度編列末期工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 款 255,241千元,較上年度增加 131,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建工學院(Ⅱ)學群教學研究實驗大樓地上十 │ │ │ │ │ │ │ │ 層,地下二層計15,000平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元,核列建築費 382,500千元,連同實驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 檯櫃及內部特殊排風櫃等工程費33,824千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費20,425千元,工程管理費 3,128千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 439,877千元,分四年辦理,除80、83年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 100,340千元外,本年度編列第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建基礎科學群研究實驗大樓地上十層,地下二 │ │ │ │ │ │ │ │ 層計15,000平方公尺,按每平方公尺25,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 382,500千元,連同實驗設備系統及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公共設施費49,533千元,設計監造費20,425千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 3,128千元,合共 455,586千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除80、83年度已編列 100,250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第三年經費 100,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建區域規劃設計科學研究群大樓地上六層,地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下一層計 6,200平方公尺,按每平方公尺18,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費 114,700千元,連同空調設備工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費16,911千元,設計監造費 7,035千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 1,253千元,合共 139,899千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除80、83年度已編列23,230千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第三年經費70,000千元,較上年度增加47 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度擴建管理學院大樓等工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 另總圖書館工程、大地工程科學研究大樓工程預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算暫緩編列,所列 110,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120169009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 207,100│ 304,500│ -97,400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建停車場、地下道及改善道路系統工程經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97,000千元,分五年辦理,除80、81、82、83年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 177,000千元外,本年度編列末期工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 款19,000千元,較上年度減少21,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建及整建各項運動設施工程經費28,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園館舍、餐廳整建等工程經費47,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建拖航水槽工程經費55,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建校區環境公共設施與殘障設施工程經費57,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度整建教室實驗室工程等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 264,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120169010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 6,422│ 7,980│ -1,558│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.擴充圖書館電腦網路自動化系統設備費 1,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.核列電子計算機教學設備費 4,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度行政電腦化資訊設備費等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 7,980千元如數減列。 │ │ │ │ 5120169011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 946│ 2,246│ -1,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換小貨車 1輛購置費 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換中型交通車等預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,246千元如數減列。 │ │ │ │ 5120169019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 40,497│ 97,178│ -56,681│1.本科目上年度預算數 479,158千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費 381,980千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政辦公器具、事務性機具等設備購置經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設系所開辦費 8,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專項設備費29,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度航太所實驗室儀器設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列97,178千元如數減列。 │ │ │ │ 5120169800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 5,086│ 5,086│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |