84C42017.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020170000 │ │ │ │ │10│ │ │國立交通大學 │ 1,895,170│ 2,425,813│ -530,643│國立交通大學本年度預算數 1,895,170千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 2,425,813千元,減少 530,643千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120170100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,310│ 129,352│ 15,958│ │ │ │ │ 5120170101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 145,310│ 129,352│ 15,958│1.本科目上年度預算數 141,274千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費11,922千元列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 145,310千元,包括人事費78,449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費42,984千元,維護費14,504千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,504千元,材料費 601千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 1,914千元,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,864千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,405千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,779千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 206千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,合共 274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員15人,增列統籌事務費 131 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費16千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 183千元,合共 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列租用科學園區土地租金 2,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列保險費、車輛牌照稅等 2,185千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列退休退職人員三節慰問金21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,914千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出29,127千元,以供應收入、場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入、服務收入、雜項收入等支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 4,673千元。 │ │ │ │ 5120172000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,142,128│ 1,072,871│ 69,257│ │ │ │ │ 5120172001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,019,324│ 963,709│ 55,615│1.本科目上年度預算數 711,010千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,922千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 240,777千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,019,324千元,包括人事費 594 │ │ │ │ │ │ │ │ ,432千元,業務費 132,007千元,維護費30,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 828千元,材料費18,823千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 242,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 581,818千元,較上年度增加53,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費36,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設環境工程、資訊管理研究所博士班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,生物科技研究所碩士班及外文系各一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員11人人事費11,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班土木工程學系一班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人人事費 3,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費不敷數 2,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 406,663千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部14系,研究所23所,博士班17班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,769千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 3,545千元,維護費 1,013 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費51千元,材料費 567千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 5,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增系所及自然增班等經費 2,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用12,614千元,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費16,518千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,118千元,其中15,536千元以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電信電子教學工作維持費 1,711千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少53千元。 │ │ │ │ 5120172021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 61,614│ 60,212│ 1,402│1.本年度預算數61,614千元,包括人事費34,760千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,337千元,維護費 3,287千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 273千元,材料費 7,967千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,760千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)半導體研究中心教學工作維持費19,246千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子與資訊中心教學工作維持費 7,608千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 190千元。 │ │ │ │ 5120172031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 61,190│ 48,950│ 12,240│1.本年度預算數61,190千元,包括人事費35,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,以建教 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作收入支應,較上年度增加12,240千元。 │ │ │ │ 5120172500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 198,287│ 187,886│ 10,401│1.本年度預算數 198,287千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 620千元,較上年度增加30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 184,498千元,較上年度增加 5,730 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金13,169千元,較上年度增加 4,641 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120179000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 406,777│ 1,033,036│ -626,259│ │ │ │ │ 5120179001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 157,729│ -157,729│上年度徵收民地及無償撥用縣有地補償費預算,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度暫緩編列,所列 157,729千元如數減列。 │ │ │ │ 5120179002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 328,591│ 763,514│ -434,923│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建整合實驗大樓工程,地上八層,地下一層計 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,467平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,430元,核列建築費 561,400千元,分六年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除80、81、82、83年度已編列 145,645千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第五年經費 175,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 114,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建圖書資訊中心工程,地上十二層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 計33,980平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000元,核列建築費 849,500千元,連同空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備、不斷電系統、污水排水系統及環境景觀等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費 108,600千元,設計監造費29,893千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 987,993千元,分五年辦理,除81、82、83 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 468,000千元外,本年度編列第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費98,591千元,較上年度減少 1,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建女生宿舍工程,地上十層,地下一層計16,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 363,000千元,預定興建基地為山坡地高差大 │ │ │ │ │ │ │ │ ,地形變化大,地基需加強安全措施,連同基樁 │ │ │ │ │ │ │ │ 、擋土設施等附屬工程經費20,000千元,設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費17,635千元,工程管理費 2,991千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 403,626千元,分三年辦理,除83年度已編列27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,309千元外,本年度編列第二年經費25,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建土木結構實驗室工程,地上四層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 4,825平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,088元,核列建築費 150,000千元,連同設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 8,050千元,工程管理費 1,500千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 159,550千元,分三年辦理,除83年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元外,本年度編列第二年經費30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度興建綜合實驗館等工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 525,560千元如數減列。。 │ │ │ │ 5120179009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 60,000│ 60,500│ -500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區環境設施改善工程(含污水、給排水、電力 │ │ │ │ │ │ │ │ 、瓦斯、景觀)經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學館舍與宿舍整建工程經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度運動設施整建工程費等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列60,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120179010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 3,360│ 3,360│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電子計算機設備費 3,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦化設備預算業已編竣,所列 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元如數減列。 │ │ │ │ 5120179011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 2,654│ 10,377│ -7,723│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 6輛購置費 246千元,小型客貨車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 818千元,合共 1,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電話總機更新經費 1,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度編列汰換小型客貨車等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,377千元如數減列。 │ │ │ │ 5120179019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 12,172│ 37,556│ -25,384│1.本科目上年度預算數 278,333千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 240,777千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合一館等新建館舍設備費 3,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子與資訊中心專項設備費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新設系所開辦費 3,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一般行政設備費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度餐廳設備費等預算業已編竣,所列37,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元如數減列。 │ │ │ │ 5120179800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,668│ 2,668│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |