84C42018.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020180000 │ │ │ │ │11│ │ │國立中央大學 │ 1,487,611│ 1,799,384│ -311,773│國立中央大學本年度預算數 1,487,611千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,799,384千元,減少 311,773千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120180100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 109,103│ 101,515│ 7,588│ │ │ │ │ 5120180101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 109,103│ 101,515│ 7,588│1.本科目上年度預算數 109,040千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費 7,525千元列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 109,103千元,包括人事費54,868 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費36,746千元,維護費11,480千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,095千元,獎勵及濟助費 1,560千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,868千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,240千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 627千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 187千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元及退休退職人員三節慰問金12千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,874千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員40人,增列統籌事務費 341 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費43千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 472千元,合共 856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛燃料稅、牌照稅及保險費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積及通案標準增列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出29,435千元,以雜項收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5120182000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 957,494│ 846,979│ 110,515│ │ │ │ │ 5120182001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 914,110│ 813,663│ 100,447│1.本科目上年度預算數 626,320千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,525千元,及「其他設備」科目移入基本圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費 179,818千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 914,110千元,包括人事費 569,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,業務費 110,767千元,維護費30,064千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 1,683千元,材料費24,955千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 177,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 558,654千元,較上年度增加81,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費40,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設電機工程、資訊管理、中國文學、 │ │ │ │ │ │ │ │ 財務管理四研究所博士班,生命科學、英美 │ │ │ │ │ │ │ │ 語文、人力資源、工業管理四研究所碩士班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員24人人事費26,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班數學、土木、資訊工程、財務 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理系四班,增加教職員16人人事費14,711 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 330,278千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加14,309千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費36千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]按現有大學部16系,研究所29所,博士班17 │ │ │ │ │ │ │ │ 班編列,較上年度增加新設研究所及自然增 │ │ │ │ │ │ │ │ 班等經費14,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用10,167千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生語言、電腦實習費 2,649千元,以實習費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生宿舍水電燃料費12,362千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,607千元,其中10,798千元以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ 5120182021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 23,684│ 23,666│ 18│1.本年度預算數23,684千元,包括人事費18,948千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,564千元,維護費 737千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 236千元,材料費 1,299千元,設備及投資 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,948千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)太空遙測研究中心教學工作維持費 4,736千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少業務費48千元,維護費23千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費15千元,材料費40千元,合共 126千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120182031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 19,700│ 9,650│ 10,050│1.本年度預算數19,700千元,包括人事費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,以建教 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作收入支應,較上年度增加10,050千元。 │ │ │ │ 5120182500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 104,285│ 90,135│ 14,150│1.本年度預算數 104,285千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金93,316千元,較上年度增加10,462千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金10,762千元,較上年度增加 3,688 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120189000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 314,703│ 758,729│ -444,026│ │ │ │ │ 5120189001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 15,000│ -15,000│上年度購置土地預算業已編竣,所列15,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5120189002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 190,000│ 406,809│ -216,809│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建大學部學生宿舍地上八層,地下一層二千床 │ │ │ │ │ │ │ │ 計20,000平方公尺,及學生餐廳 3,000平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共23,000平方公尺,按每平方公尺22,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 506,000千元,連同設計監造費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,998千元,工程管理費 3,980千元,合共 533,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,分四年辦理,除83年度已編列 100,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第二年經費 110,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建管理學院管理二館地上八層,地下一層計14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,223平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 312,906千元,連同設計監造費15,381千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 2,640千元,合共 330,927千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,除83年度已編列90,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第二年經費80,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度學人宿舍、機械實習工廠等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,另興建理學院綜合實驗大樓工程預算,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度配合工程進度暫緩編列,所列 216,809千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5120189009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 86,209│ 63,380│ 22,829│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高壓變電站改建計畫經費24,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.男一舍、中正圖書館等校舍整修工程費36,209千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.增建深水井、新建自來水塔工程費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學校環境道路排水系統改善及校園路燈桿柱整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.改善體育運動設施經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.校園網路光纖電纜及電力改善工程費 7,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度工三館整修工程等預算業已編竣,所列63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,380千元如數減列。 │ │ │ │ 5120189010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 6,650│ 12,923│ -6,273│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政電腦化第二期經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.網路設備費 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.個人電腦工作站及相關週邊設備費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置個人電腦工作站、網路等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列12,923千元如數減列。 │ │ │ │ 5120189011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ -│ 493│ -493│上年度汰換校長座車 1輛預算業已編竣,所列 493 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5120189019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 31,844│ 260,124│ -228,280│1.本科目上年度預算數 439,942千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 179,818千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生餐廳改善設備經費 2,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工四館內部設備費 4,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機械實習二廠安全設施及一般設備費 3,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館視聽設備費 2,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)專項設備費17,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)一般行政設備費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度工學院精密儀器不斷電系統等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 260,124千元如數減列。 │ │ │ │ 5120189800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,026│ 2,026│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |