84C42020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020200000 │ │ │ │ │13│ │ │國立中正大學 │ 1,555,601│ 1,692,257│ -136,656│國立中正大學本年度預算數 1,555,601千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,692,257千元,減少 136,656千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 135,829│ 126,609│ 9,220│ │ │ │ │ 5120200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 135,829│ 126,609│ 9,220│1.本科目上年度預算數 128,420千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費 1,811千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 135,829千元,包括人事費70,620 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費41,577千元,維護費16,504千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,124千元,獎勵及濟助費 650千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,620千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費51,833千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,742千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 110千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,非消耗品60千元及其他事務費 675 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費15千元,設施養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 161千元,合共 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,705千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員72人,增列統籌事務費 628 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費78千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 932千元,合共 1,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 2,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出12,406千元,以供應收入、場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入、服務收入等支應,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ 5120202000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 583,799│ 442,541│ 141,258│ │ │ │ │ 5120202001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 575,413│ 432,891│ 142,522│1.本科目上年度預算數 316,235千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,811千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 114,845千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 575,413千元,包括人事費 350,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費79,153千元,維護費12,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,256千元,設備及投資 128,665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 347,041千元,較上年度增加 103 │ │ │ │ │ │ │ │ ,852千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費34,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設中國文學研究所、歷史研究所博士 │ │ │ │ │ │ │ │ 班二班,應用地球物理研究所、資訊管理研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所碩士班二班,增加教職員12人人事費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班資訊工程學系、社會福利學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、財務金融學系、外國語文學系、物理學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、心理學系、電機工程學系、中國文學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 數學系、經濟學系、企業管理學系、化學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、歷史系、法律系、機械工程系十五班,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員60人人事費55,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 187,871千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部15系,研究所26所,博士班 8班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設研究所及自然增班等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費15,888千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究中心教學工作維持費 5,348千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究生論文費用 3,678千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)學生宿舍水電燃料費15,587千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加12,211千元,其中 5,808千元以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ 5120202031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 8,386│ 9,650│ -1,264│1.本年度預算數 8,386千元,包括人事費 5,004千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,104千元,旅運費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,以建教 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作收入支應,較上年度減少 1,264千元。 │ │ │ │ 5120202500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 55,508│ 40,956│ 14,552│1.本年度預算數55,508千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費42千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金52,080千元,較上年度增加12,260千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,386千元,較上年度增加 2,292 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 779,975│ 1,081,661│ -301,686│ │ │ │ │ 5120209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 566,111│ 702,340│ -136,229│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第二期大學部學生宿舍地上十層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計32,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺24,787元,核列建築費 793,184千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費33,857千元,工程管理費 4,959千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 832,000千元,分五年辦理,除82、83年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 126,000千元外,本年度編列第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 268,949千元,較上年度增加 146,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建體育館暨游泳池等運動設施計32,200平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,屬特殊建築,按每平方公尺25,471元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費 820,165千元,連同設計監造費34,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 5,084千元,合共 860,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分六年辦理,除80、81、83年度已編列 108,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列第四年經費 140,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建人文、社會科學院第二期工程五至八層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,914元,核列建築費 641,592千元,連同設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費27,000千元,工程管理費 4,500千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 673,092千元,分五年辦理,除82、83年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列55,176千元外,本年度編列第三年經費 157,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,較上年度增加 106,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度興建禮堂、活動中心、第一期大學部學生 │ │ │ │ │ │ │ │ 宿舍工程等預算業已編竣,所列 430,164千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5120209009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 80,000│ 100,000│ -20,000│校區植栽、景觀、水土保持措施、運動設施、電氣 │ │ │ │ │ │ │ │、照明、圍牆、停車場、道路管線等公共設施工程 │ │ │ │ │ │ │ │經費 480,000千元,分四年辦理,除81、82、83年 │ │ │ │ │ │ │ │度已編列 400,000千元外,本年度編列末期工程款 │ │ │ │ │ │ │ │80,000千元,較上年度減少20,000千元。 │ │ │ │ 5120209010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 27,000│ 7,350│ 19,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校務行政自動化系統分六期辦理,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三期經費 7,000千元,較上年度增加 5,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路系統分六期辦理,本年度編列第四期經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元,較上年度增加 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.個人電腦工作站及相關週邊設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.電腦主機及相關週邊設備費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5120209019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 106,864│ 271,971│ -165,107│1.本科目上年度預算數 386,816千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 114,845千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新建館舍內部設備費22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專項設備費80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政設備費 958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增設系所開辦費 3,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度禮堂、活動中心內部設備費等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 271,971千元如數減列。 │ │ │ │ 5120209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 490│ 490│ 0│仍照上年度預算數編列。 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