84C42021.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020210000 │ │ │ │
│14│ │ │國立空中大學 │ 775,834│ 851,004│ -75,170│國立空中大學本年度預算數 775,834千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 851,004千元，減少75,170千元。
│ │ │ │ 5120210100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 170,189│ 114,550│ 55,639│
│ │ │ │ 5120210101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 170,189│ 114,550│ 55,639│1.本科目上年度預算數 110,098千元配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除移出聘用 1人人事費 487千元，列入「教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目外，另由「教學訓輔」科目移入工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 14人、技工 4人人事費 4,939千元，移出移入數
│ │ │ │ │ │ │ │ 互扺後，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 170,189千元，包括人事費27,003
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費 128,908千元，維護費 6,916千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 6,308千元，獎勵及濟助費 700千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,003千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,904千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,810千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增13,929千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費66千元，車輛油料費43
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及辦公器具養護費 6千元，合共 115千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 693千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教師 4人，增列統籌事務費30千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，辦公器具維護費 4千元，上下班車票費69
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 103千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列台北中心辦公房舍租金 4,000千元及修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 4,000千元，合共 8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]學習指導中心大樓新建完成，增列水電費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,710千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍使用面積增列房屋建築修繕費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 95千元及設施養護費 230千元，合共 725千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 114,460千元，以供應收入、服務收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應，較上年度增加38,860千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 916千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列54千元。
│ │ │ │ 5120212000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 555,464│ 458,656│ 96,808│
│ │ │ │ 5120212001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 493,789│ 394,288│ 99,501│1.本科目上年度預算數 405,365千元配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除移出工友14人、技工 4人人事費 4,939千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目及移出資訊設備費 6,625
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，列入「資訊設備」科目外，另由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入聘用 1人人事費 487千元，移出移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入數互扺後，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 493,789千元，包括人事費 230,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 35千元，業務費 211,483千元，維護費 6,495千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，材料費 3,598千元，旅運費 4,520千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資36,958千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 111,274千元，較上年度增加17,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,609千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設管理學系，增加教員 4人人事費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,458千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 382,515千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加82,434千元，其中 303,593千元以學雜費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 400千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 2,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列教學工作、圖書管理、教學節目製播、
│ │ │ │ │ │ │ │ 學生輔導經費及教室水電費等55,536千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列教學視聽設備費及行政、教學用設備24
│ │ │ │ │ │ │ │ ,889千元。
│ │ │ │ 5120212003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 58,835│ 61,328│ -2,493│1.本年度預算數58,835千元，包括人事費46,335千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,000千元，維護費 500千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元，設備及投資 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為空中專科教學工作維持費，以
│ │ │ │ │ │ │ │ 學雜費收入等支應，較上年度減少 2,493千元。
│ │ │ │ 5120212021 │ │ │ │
│ │ │ 3│教學實習研究 │ 2,840│ 3,040│ -200│1.本年度預算數 2,840千元，包括人事費 1,333千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,507千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為教學研究工作維持費，以學雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度減少 200千元。
│ │ │ │ 5120219000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 49,598│ 277,215│ -227,617│
│ │ │ │ 5120219002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 242,790│ -242,790│上年度所列興建台北第二學習指導中心綜合教學大
│ │ │ │ │ │ │ │樓第一期工程經費20,000千元，因校地狹小，不宜
│ │ │ │ │ │ │ │興建，故不繼續編列，另上年度興建台中、新竹、
│ │ │ │ │ │ │ │台東、金門中心工程預算業已編竣，所列 222,790
│ │ │ │ │ │ │ │千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120219009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 11,388│ 4,990│ 6,398│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.嘉義學習指導中心週邊工程及內部設備經費 5,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校園整修經費 5,694千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度澎湖學習指導中心及校園整修經費業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 峻，所列 4,990千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120219010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 21,067│ 6,625│ 14,442│1.本科目上年度預算數配合科目調整，由「教學訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 輔」科目移入資訊設備費 6,625千元，合計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置教學用電腦及其週邊設備和校園網路系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 費用21,067千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度電子計算機作業硬體購置費業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 6,625千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120219011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,008│ 466│ 542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換 8人座客貨車 1輛 409千元及首長座車 1輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 599千元，合共 1,008千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛購置費業已編竣，所列 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 66千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120219019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 16,135│ 22,344│ -6,209│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.宜蘭、基隆、新竹、台中等學習指導中心新建大
│ │ │ │ │ │ │ │ 樓內部設備16,135千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度一般行政及教學設備、視聽設備等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列22,344千元如數減列。
│ │ │ │ 5120219800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 583│ 583│ 0│仍照上年度預算數編列。
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