84C42023.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020230000 │ │ │ │ │16│ │ │國立高雄師範大│ 764,421│ 644,046│ 120,375│國立高雄師範大學本年度預算數 764,421千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 644,046千元,增加 120,375千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120230100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 79,527│ 70,398│ 9,129│ │ │ │ │ 5120230101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 79,527│ 70,398│ 9,129│1.本科目上年度預算數72,123千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,725千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,527千元,包括人事費46,964千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費21,731千元,維護費 6,702千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,825千元,獎勵及濟助費 951千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,964千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,486千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 101千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元及退休人員三節慰問金12千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 123千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費23千元,辦公器具養護費13千元及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費66千元,合共 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 991千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員30人,增列統籌事務費 260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費33千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 349千元,合共 642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公用非消耗性物品費 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出15,126千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 1,974千元。 │ │ │ │ 5120232000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 433,308│ 375,930│ 57,378│ │ │ │ │ 5120232001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 409,349│ 350,225│ 59,124│1.本科目上年度預算數 303,233千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,725千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費45,267千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 409,349千元,包括人事費 297,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,業務費47,063千元,維護費 4,890千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,117千元,材料費 2,675千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資54,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 296,603千元,較上年度增加42,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設特殊教育研究所碩士班、輔導研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所碩士班及音樂學系各一班,增加教職員14 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費14,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特殊教育學系三年級一班,國 │ │ │ │ │ │ │ │ 文學系、美術學系及地理學系二年級各一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員16人人事費14,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 100,334千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部11學系,研究所 9所,博士班 2班編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,較上年度增加新設所系及自然增班等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 909千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,840千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 206千元,其中 317千元以學生宿舍費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中等教育輔導經費 7,663千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 237千元。 │ │ │ │ 5120232002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 23,959│ 22,768│ 1,191│1.本年度預算數23,959千元,包括人事費20,695千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,123千元,旅運費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 1,191千元。 │ │ │ │ 5120232031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ -│ 2,937│ -2,937│上年度「建教合作」科目,本年度不再編列,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,937千元,予以如數減列。 │ │ │ │ 5120232500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 73,490│ 77,938│ -4,448│1.本年度預算數73,490千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費55,810千元,較上年度減少 5,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金17,680千元,較上年度增加 1,348千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120239000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 176,919│ 118,603│ 58,316│ │ │ │ │ 5120239002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 164,778│ 78,422│ 86,356│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第二校區教學大樓,地上三層,地下一層計 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,890平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,590元,核列建築費 136,500千元,分六年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除79至83年度已編列 117,422千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列末期經費19,078千元,較上年度增加 6,656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第二校區工教大樓實習工廠地上三層,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層計20,000平方公尺,屬特殊建築結構,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺17,000元,核列建築費 340,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分六年辦理,除80至83年度已編列 130,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第五年經費85,700千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加65,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建第二校區科學教育學院系所研究實驗室暨環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境教育中心大樓,地上七層計21,850平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築,按每平方公尺20,000元,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 437,000千元,連同設計監造費15,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 電梯設備15,000千元,合共 467,600千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82、83年度已編列76,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第三年經費60,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,000千元。 │ │ │ │ 5120239009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 3,500│ 12,680│ -9,180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍整修工程經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度研究大樓、宿舍整修工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列12,680千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 7,350│ -7,350│上年度圖書館自動化系統設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 7,350千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 377│ -377│上年度汰換九人座客貨車 1輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 377千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 8,641│ 19,774│ -11,133│1.本科目上年度預算數65,041千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費45,267千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)女生餐廳桌椅更新設備費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總機附屬設備費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新設系所開辦費 7,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一般行政設備經費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度學生宿舍內部設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列19,774千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120239800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,177│ 1,177│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |