84C42025.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020250000 │ │ │ │
│18│ │ │國立東華大學 │ 1,537,608│ -│ 1,537,608│國立東華大學籌設初期所需經費，係在教育部「籌
│ │ │ │ │ │ │ │設國立教育機構」科目項下支應，八十四年度為配
│ │ │ │ │ │ │ │合國立東華大學正式設校招生，改以單位預算方式
│ │ │ │ │ │ │ │編列。
│ │ │ │ 5120250100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 72,729│ -│ 72,729│
│ │ │ │ 5120250101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 72,729│ -│ 72,729│1.本年度預算數72,729千元，包括人事費50,479千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費13,825千元，維護費 4,059千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,012千元，特別費 354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,219千元，係按教職員57人，警
│ │ │ │ │ │ │ │ 衛 4人，技工 7人，工友 3人計算編列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,280千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]按預算員額57人及增設研究所五所教職員25
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，依規定標準編列統籌事務費 951千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費88千元，員工上下班交通費
│ │ │ │ │ │ │ │ 等 3,689千元，合共 4,728千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實編列花蓮、台北辦事處相關租金 600千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]按現有車輛四輛，依規定標準編列油料費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元，稅金70千元，保險費 119千元，車
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛養護費68千元，合共 443千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實編列外包清潔費 1,250千元，水電費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,639千元及郵電、文具紙張等 2,550千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 8,439千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]辦公用非消耗物品 813千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積及校區使用面積，編列房屋
│ │ │ │ │ │ │ │ 建築修繕費13千元，設施養護費 3,890千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 3,903千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]首長特別費 354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,260千元，以供應、場地管理、雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 項、服務等收入支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元。
│ │ │ │ 5120252000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 68,715│ -│ 68,715│
│ │ │ │ 5120252001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 67,715│ -│ 67,715│1.本年度預算數67,715千元，包括人事費28,841千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,109千元，維護費 400千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 600千元，材料費 1,705千元，設備及投資26
│ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,841千元，係按新設應用數學等
│ │ │ │ │ │ │ │ 五研究所，增加教職員25人，工友 5人計算編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費31,918千元，按新設研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 所五所編列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 6,775千元，係新
│ │ │ │ │ │ │ │ 設電算中心經費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 181千元，以學生宿舍費
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。
│ │ │ │ 5120252031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 1,000│ -│ 1,000│1.本年度預算數 1,000千元，包括人事費 200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 300千元，維護費 200千元，旅運費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，以建教
│ │ │ │ │ │ │ │ 合作收入支應。
│ │ │ │ 5120252500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,450│ -│ 4,450│1.本年度預算數 4,450千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容均為獎助學金。
│ │ │ │ 5120259000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,390,514│ -│ 1,390,514│
│ │ │ │ 5120259002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 809,816│ -│ 809,816│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建文學院大樓地上四層，地下一層計12,000平
│ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺，屬特殊建築，核列建築費 270,336千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，連同電梯空調設備30,636千元，設計監造費13
│ │ │ │ │ │ │ │ ,771千元，工程管理費 2,342千元，合共 317,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 85千元，分三年辦理，本年度編列工程經費 105
│ │ │ │ │ │ │ │ ,285千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建研究生第一棟宿舍大樓地上四層，地下一層
│ │ │ │ │ │ │ │ 計13,200平方公尺，屬特殊建築，核列建築費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 78,784千元，連同電梯 3,500千元，設計監造費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,370千元，工程管理費 2,400千元，合共 297
│ │ │ │ │ │ │ │ ,054千元，分三年辦理，本年度編列工程經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,604千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.興建學人第一宿舍地上三層計 9,950平方公尺，
│ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築，核列建築費 166,000千元，連同設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 8,770千元，工程管理費 1,612千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 176,382千元，分三年辦理，本年度編列工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費52,382千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.興建短期教授招待所地上三層計 6,235平方公尺
│ │ │ │ │ │ │ │ ，屬特殊建築，核列建築費 104,000千元，連同
│ │ │ │ │ │ │ │ 電梯空調設備28,062千元，設計監造費 6,261千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，工程管理費 1,178千元，合共 139,501千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，分三年辦理，本年度編列工程經費36,501千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │5.興建教職員餐廳地上三層，計 5,000平方公尺，
│ │ │ │ │ │ │ │ 屬特殊建築，核列建築費83,400千元，連同電梯
│ │ │ │ │ │ │ │ 空調設備21,970千元，設計監造費 5,107千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 984千元，合共 111,461千元，分三
│ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理，本年度編列工程經費43,611千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.興建理學院第一大樓地上五層，地下一層計26,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺，屬特殊建築，核列建築費 615,680
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，連同電梯空調設備61,712千元，設計監造
│ │ │ │ │ │ │ │ 費31,313千元，工程管理費 4,528千元，固定設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備費25,000千元，合共 738,233千元，分三年辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理，本年度編列工程經費 461,433千元。
│ │ │ │ 5120259009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 402,757│ -│ 402,757│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.道路系統工程，核列工程費 203,440千元，連同
│ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費11,800千元，合共 215,240千元，分
│ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理，本年度編列工程經費71,840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.第一期植栽，總經費 150,000千元，分三年辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度編列經費38,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.排水工程，核列工程費 143,560千元，連同設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 8,326千元，合共 151,886千元，分三年
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理，本年度編列工程經費39,336千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.共同管溝工程，核列工程費 211,500千元，連同
│ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費12,261千元，合共 223,761千元，分
│ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理，本年度編列工程經費61,761千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.第一期自來水工程，核列工程費 134,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 連同設計監造費 7,772千元，合共 141,772千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，分三年辦理，本年度編列工程經費39,772千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │6.第一期電力系統工程，核列工程費 154,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，連同設計監造費 8,932千元，合共 162,932千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，分三年辦理，本年度編列工程經費47,932千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.景觀、花台、草坪工程，總經費75,000千元，分
│ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理，本年度編列工程經費20,580千元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.整地夯實及土方，核列總經費80,136千元，分三
│ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理，本年度編列工程經費39,136千元。
│ │ │ │ │ │ │ │9.籃、排、網球場工程 4,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │10. 第一期污水處理系統工程，核列工程費79,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，連同規劃設計監造費 5,486千元，工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 945千元，合共85,931千元，分兩年辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理，本年度編列第一年經費40,000千元。
│ │ │ │ 5120259010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 23,900│ -│ 23,900│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.迷你級電腦主機設備費11,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路第一期工程及設備經費12,400千元。
│ │ │ │ 5120259011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 4,041│ -│ 4,041│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新購21人座中型交通車一輛 2,050千元，小型客
│ │ │ │ │ │ │ │ 貨車（ 8人座）一輛 409千元，機車 2輛82千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 2,541千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置電話總機經費 1,500千元。
│ │ │ │ 5120259019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 150,000│ -│ 150,000│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新建館舍內部設備及相關設備經費75,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.專項圖書費75,000千元。
│ │ │ │ 5120259800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,200│ -│ 1,200│編列第一預備金如列數。
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