84C42051.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020510000 │ │ │ │ │20│ │ │國立陽明大學 │ 824,360│ 922,501│ -98,141│國立陽明大學本年度預算數 824,360千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 922,501千元,減少98,141千元。 │ │ │ │ 5120510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 74,497│ 69,907│ 4,590│ │ │ │ │ 5120510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 74,497│ 69,907│ 4,590│1.本科目上年度預算數80,142千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費10,235千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,497千元,包括人事費47,924千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費15,080千元,維護費 7,256千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,858千元,獎勵及濟助費 1,067千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,924千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,014千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,984千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 132千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元及退休退職人員三節慰問金 6千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列省有學產土地租金 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 163千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費14千元,合共 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 891千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員 5人,增列統籌事務費37千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 5千元,合共42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛保險費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積核實增列設施養護費55千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動技科研究發展經費 1,335千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出10,224千元,較上年度增加 4,686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以供應收入等支應。 │ │ │ │ 5120512000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 536,497│ 492,718│ 43,779│ │ │ │ │ 5120512001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 533,633│ 486,865│ 46,768│1.本科目上年度預算數 361,619千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,235千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 115,011千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 533,633千元,包括人事費 321,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,業務費39,276千元,維護費14,811千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 748千元,材料費16,071千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 141,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 319,446千元,較上年度增加26,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費18,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設生物藥學研究所碩士班一班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 5人人事費 5,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班夜間部護理學系二年級一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 201,334千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部 5系、研究所19所、博士班 7班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設研究所及自然增班等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 2,105千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,928千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 100千元,其中 4,222千元以學生宿舍費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)實驗動物中心作業經費 5,820千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,356千元。 │ │ │ │ 5120512002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 893│ 2,999│ -2,106│1.本年度預算數 893千元,包括人事費 658千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為護理系在職人員進修教學工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費,較上年度減少 2,106千元,以學雜費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。 │ │ │ │ 5120512031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 1,971│ 2,854│ -883│1.本年度預算數 1,971千元,包括人事費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 403千元,旅運費20千元,材料費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 883千元。 │ │ │ │ 5120512500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 52,007│ 61,674│ -9,667│1.本年度預算數52,007千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費13,133千元,較上年度減少 4,897千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金37,050千元,較上年度減少 5,754千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元,較上年度增加 984千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120519000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 160,034│ 296,877│ -136,843│ │ │ │ │ 5120519001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 52,680│ -52,680│上年度購置省有學產地預算業已編竣,所列52,680 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5120519009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 142,018│ 156,035│ -14,017│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.步道興建、道路改善及環保工程經費15,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.老舊教室、實驗室整修工程經費25,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校區景觀及植栽工程經費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.給排水、電力及空調設備管線等改善工程經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.全院地形、地質資料評估工程經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.綜四教室內部裝修及附屬工程經費37,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.動物中心改善工程經費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度校內大禮堂及體育館內部裝修工程、基礎 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫學建築預定地測量攢探等工程預算,業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 156,035千元如數減列。 │ │ │ │ 5120519010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,500│ 4,572│ -1,072│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.校園校際學術網路工程設備經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政單位資訊設備經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度教學研究行政電腦化設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 4,572千元如數減列。 │ │ │ │ 5120519011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 575│ -575│上年度汰換院長座車 1輛及機車 2輛購置費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 575千元如數減列。 │ │ │ │ 5120519019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 14,516│ 83,015│ -68,499│1.本科目上年度預算數 198,026千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 115,011千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政及消防等設備經費 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)動作分析研究室儀器設備經費 4,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)物理治療系館內部設備經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍及社團設備經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新設研究所開辦費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦公器具、護理暨復健系館空調等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列83,015千元如數減列。 │ │ │ │ 5120519800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,325│ 1,325│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |