84C42054.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020540000 │ │ │ │ │23│ │ │國立體育學院 │ 251,920│ 231,437│ 20,483│國立體育學院本年度預算數 251,920千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 231,437千元,增加20,483千元。 │ │ │ │ 5120540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 84,491│ 82,133│ 2,358│ │ │ │ │ 5120540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 84,491│ 82,133│ 2,358│1.本科目上年度預算數82,513千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 380千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,491千元,包括人事費47,552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費26,805千元,維護費 6,559千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,883千元,獎勵及濟助費 380千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,552千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,749千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 381千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費48千元,車輛油料費35 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他事務費 669千元,合共 752千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公儀器養護費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列設施養護費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依房屋使用面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員21人,增列統籌事務費 189 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費24千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 268千元,合共 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,200千元,較上年度增加 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以招生報名費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 924千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列出國考察經費66千元。 │ │ │ │ 5120542000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 157,620│ 124,048│ 33,572│ │ │ │ │ 5120542001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 122,335│ 85,911│ 36,424│1.本科目上年度預算數68,149千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費17,382千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 122,335千元,包括人事費73,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費25,299千元,維護費 2,689千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 397千元,材料費 582千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,081千元,較上年度淨增20,841 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班運動技術系、運動保健學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 體育學系共四班,增加教職員16人人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設教練科學研究所一所,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 5人人事費 5,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費43,393千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 3系、研究所 3所編列,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 新設研究所及自然增班等經費11,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 306千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 769千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,以學生宿舍費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際文化交流 130千元,較上年度減少 155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列聘請外籍教練經費 4,656千元。 │ │ │ │ 5120542021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 35,285│ 38,137│ -2,852│1.本年度預算數35,285千元,包括人事費 4,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,464千元維護費19,448千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費87千元,材料費 902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,384千元,較上年度淨減 1,892 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區營運管理工作維持費30,901千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 960千元。其中 9,300千元以門票收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 、場地出借費收入支應。 │ │ │ │ 5120542500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,370│ 3,800│ 570│1.本年度預算數 4,370千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元,較上年度減少 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 4,122千元,較上年度增加 570千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 165千元,較上年度增加 4千元。 │ │ │ │ 5120549000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,826│ 20,843│ -16,017│ │ │ │ │ 5120549002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 4,000│ -4,000│上年度田徑器材室經費預算等業已編竣,所列 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 1,498│ 2,000│ -502│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建公共設施工程經費 1,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度公共工程預算案業已編竣,所列 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5120549010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 3,500│ -3,500│上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 3,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 3,048│ 164│ 2,884│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型交通車、公務轎車、旅行車各1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換機車 4部預算業已編竣,所列 164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5120549019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 280│ 11,179│ -10,899│1.本科目上年度預算數28,561千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費17,382千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度一般行政設備等預算業已編竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,179千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |