84C42056.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0020560000 │ │ │ │
│25│ │ │國立屏東技術學│ 828,870│ 639,340│ 189,530│國立屏東技術學院本年度預算數 828,870千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 639,340千元，增加 189,530千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5120560100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 94,908│ 85,154│ 9,754│
│ │ │ │ 5120560101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 94,908│ 85,154│ 9,754│1.本科目上年度預算數90,388千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出教室實驗室水電費 5,234千元列入「教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,908千元，包括人事費69,768千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 7,587千元，維護費12,284千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,307千元，獎勵及濟助費 650千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,768千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,620千元，較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數淨增 1,684千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少教職員 8名，減列統籌事務費72千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 9千元，上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 85千元，合共 166千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 126千元，車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 54千元，其他事務費81千元，合共 261千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費51千元，辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費15千元及車輛養護費15千元，合共81
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員63名，增列統籌事務費 566
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費70千元，上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,535千元，合共 2,171千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數及通案標準增列退休退
│ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,550千元，以場地設備管理費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ ，資料書刊費收入，工本費收入等收入支應，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 750千元。
│ │ │ │ 5120562000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 582,471│ 467,194│ 115,277│
│ │ │ │ 5120562001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 548,272│ 429,179│ 119,093│1.本科目上年度預算數 363,589千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,234千元，及「其他設備」科目移入基本圖書
│ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費60,356千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 548,272千元，包括人事費 369,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元，業務費61,930千元，維護費 7,999千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 838千元，材料費14,196千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資93,722千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 369,587千元，較上年度淨增71,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]三專日間部自然減班二班，減少教職員 8人
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,050千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,654千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增新設資管研究所一所，四技幼保系、二
│ │ │ │ │ │ │ │ 技企管系、工管系、機械系及進修部二技機
│ │ │ │ │ │ │ │ 械系各一班，增加教職員23人人事費16,814
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班日間部四技農規系、生活應用
│ │ │ │ │ │ │ │ 系、獸醫系、食品系、農企系各一班、農園
│ │ │ │ │ │ │ │ 系二班，二技生活應用系、資訊系、土木系
│ │ │ │ │ │ │ │ 各一班，增加教職員40人人事費43,358千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持經費 174,099千元，按
│ │ │ │ │ │ │ │ 現有大學部二年制17學系，四年制 7學系，研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究所 4所編列，較上年度淨增47,195千元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2,344千元，維護費 616千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費 383千元，材料費 623千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 3,966千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設研究所及自然增班經費51,161千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,872千元，以學生宿舍
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加 122千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業推廣計畫經費 714千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5120562031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 23,199│ 28,565│ -5,366│1.本年度預算數23,199千元，包括人事費 5,220千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,415千元，維護費 774千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元，材料費 3,090千元，設備及投資 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,199千元，均為建教合作工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，以建教合作收入支應，較上年度減少 5,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。
│ │ │ │ 5120562032 │ │ │ │
│ │ │ 3│工廠實習 │ 11,000│ 9,450│ 1,550│1.本年度預算數11,000千元，包括人事費 584千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 4,433千元，維護費 1,479千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 155千元，材料費 2,849千元，設備及投資 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,000千元，均為工廠實習工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，以服務收入支應，較上年度增加 1,550千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5120562500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,422│ 4,983│ 2,439│1.本年度預算數 7,422千元，均為獎勵及濟助費。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元，較上年度減少91千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 5,332千元，較上年度增加 2,251千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,007千元，較上年度增加 279千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5120569000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 143,035│ 80,975│ 62,060│
│ │ │ │ 5120569002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 91,000│ 34,500│ 56,500│興建體育館工程，計15,000平方公尺，係屬特殊建
│ │ │ │ │ │ │ │築，按每平方公尺28,524元核列建築費 427,862千
│ │ │ │ │ │ │ │元，連同設計監造費22,693千元，工程管理費 3,4
│ │ │ │ │ │ │ │45千元，合共 454,000千元，分四年辦理，除82、
│ │ │ │ │ │ │ │83年度已編列36,500千元外，本年度編列第三年經
│ │ │ │ │ │ │ │費91,000千元，較上年度增加56,500千元。
│ │ │ │ 5120569009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 41,107│ 20,000│ 21,107│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.污水連接主管線工程總經費30,000千元，分二年
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理，除83年度已編列20,000千元外，本年度編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費10,000千元，較上年度減少10,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.道路圍牆工程經費15,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.避雷設施裝設工程經費10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.校園電話網路設施工程經費 6,107千元。
│ │ │ │ 5120569010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 5,519│ 5,519│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機及週邊設備購置費 5,519千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦週邊設備等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,519千元如數減列。
│ │ │ │ 5120569011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 409│ 493│ -84│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 409千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換院長座車預算業已編竣，所列 493千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ 5120569019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 5,000│ 20,463│ -15,463│1.本科目上年度預算數80,819千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出基本圖書儀器設備費60,356千元列入「教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置食品及畜牧技藝中心設備經費 5,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度活動中心內部裝修及設備等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列20,463千元如數減列。
│ │ │ │ 5120569800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,034│ 1,034│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|