84C42082.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020820000 │ │ │ │ │27│ │ │國立新竹師範學│ 419,822│ 387,457│ 32,365│國立新竹師範學院本年度預算數 419,822千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 387,457千元,增加32,365千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120820100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 68,442│ 63,920│ 4,522│ │ │ │ │ 5120820101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 68,442│ 63,920│ 4,522│1.本科目上年度預算數65,403千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,483千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,442千元,包括人事費52,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,126千元,業務費 230千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,890千元,旅運費 4,935千元,獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 521千元,特別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,428千元,較上年度增加 4,822 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增班,增加職員 6人人事費 4,630千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,630千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減67千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費64千元,車輛油料費18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費55千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 8千元,合共63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列車輛保險費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列設施養護費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 152 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 236千元,合共 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 4,433千元,以服務收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 233千元。 │ │ │ │ 5120822000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 277,487│ 249,264│ 28,223│ │ │ │ │ 5120822001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 249,623│ 215,906│ 33,717│1.本科目上年度預算數 194,177千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,483千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費20,246千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 249,623千元,包括人事費 196,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費22,059千元,維護費 3,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 627千元,材料費 3,741千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資22,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 196,361千元,較上年度增加28,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班,音樂、美勞、初教、幼教、 │ │ │ │ │ │ │ │ 特教、數理六班,暨減列幼師科二班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員10人人事費17,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費49,240千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部 8個學系,研究所 1所,幼教科 1科編列, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加自然增班等經費 4,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 4,132千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新設研究生論文費用90千元。 │ │ │ │ 5120822002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 27,864│ 33,358│ -5,494│1.本年度預算數27,864千元,包括人事費16,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,265千元,維護費 1,515千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 390千元,材料費 664千元,設備及投資 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度減少 5,494千元。 │ │ │ │ 5120822500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 54,887│ 51,937│ 2,950│1.本年度預算數54,887千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費51,376千元,較上年度增加 1,629千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,052千元,較上年度增加 662千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,459千元,較上年度增加 659千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120829000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 18,206│ 21,536│ -3,330│ │ │ │ │ 5120829009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 13,987│ 15,000│ -1,013│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區美化綠化及新校區與民地臨界圍籬等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全校老舊建築線路抽換及控制迴路工程經費 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.廚房整建工程 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度整建校區美化綠化,各科館教室宿舍整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 等工程預算業已編竣,所列15,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120829010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,900│ 2,240│ 1,660│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦及相關週邊設備經費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置微電腦及其週邊設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,240千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 870│ -870│上年度編列購置院長座車 1輛及 9人客貨車等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 870千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 319│ 3,426│ -3,107│1.本科目上年度預算數23,672千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費20,246千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度新設系所開辦費及辦公事務設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 3,426千元如數減列。 │ │ │ │ 5120829800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |