84C42084.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020840000 │ │ │ │ │29│ │ │國立嘉義師範學│ 342,686│ 332,734│ 9,952│國立嘉義師範學院本年度預算數 342,686千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 332,734千元,增加 9,952千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,780│ 47,474│ 6,306│ │ │ │ │ 5120840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 53,780│ 47,474│ 6,306│1.本科目上年度預算數48,506千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,032千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,780千元,包括人事費36,767千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,874千元,維護費 6,209千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,918千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,767千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,609千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 638千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費58千元,車輛油料費18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,房屋建築修繕費 156千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,合共 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛使用牌照稅金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 4,434千元,以行政服務收入等支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 187千元。。 │ │ │ │ 5120842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 228,464│ 220,937│ 7,527│ │ │ │ │ 5120842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 204,699│ 192,223│ 12,476│1.本科目上年度預算數 174,573千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,032千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費16,618千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 204,699千元,包括人事費 162,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費16,176千元,維護費 3,097千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,557千元,材料費 2,232千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 2,834千元,設備及投資費16,649千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 159,558千元,較上年度增加11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班特殊、數理、音樂、幼兒教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系各一班及幼兒教育師資科減二班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 8人人事費 7,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人事費不敷數 686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費40,654千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系、研究所 1所、幼二專 1科編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加自然增班經費 1,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增研究生論文費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,397千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,747千元,其中 1,578千元以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列電子計算機經費 2,677千元。 │ │ │ │ 5120842002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 23,765│ 28,714│ -4,949│1.本年度預算數23,765千元,包括人事費16,254千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,265千元,維護費 864千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元,材料費 316千元,設備及投資 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費等收入支應,較上年度減少 4,949千元。 │ │ │ │ 5120842500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 46,858│ 44,579│ 2,279│1.本年度預算數46,858千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費42,372千元,較上年度增加 133千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,662千元,較上年度增加 1,522千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元,較上年度增加 624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120849000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,784│ 18,944│ -6,160│ │ │ │ │ 5120849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 400│ -400│上年度新建學生宿舍工程設計規劃費預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 400千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,572│ 11,500│ -8,928│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.民雄校區排水、綠化等工程經費 2,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度民雄校區掘井道路排水、綠化及圖書館、 │ │ │ │ │ │ │ │ 科學館大樓採光罩等工程預算業已編竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 875│ -875│上年度購置電腦教室網路、印表機等電腦設備費預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 875千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 4,099│ -│ 4,099│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車一輛購置費 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.更新嘉義校區電話設備 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.擴充民雄校區電話設備 500千元。 │ │ │ │ 5120849019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 6,113│ 6,169│ -56│1.本科目上年度預算數22,787千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費16,618千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生活動設施及廚房設備費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書館自動化設備費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教師研究室內部設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電氣分錶裝設費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般行政設備費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度新設學系研究所開辦費、辦公設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 、學生宿舍寢具設備等預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,169千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |