84C42085.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020850000 │ │ │ │ │30│ │ │國立臺南師範學│ 491,735│ 418,634│ 73,101│國立臺南師範學院本年度預算數 491,735千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 418,634千元,增加73,101千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 75,847│ 68,507│ 7,340│ │ │ │ │ 5120850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 75,847│ 68,507│ 7,340│1.本科目上年度預算數45,162千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「教學訓輔」科目移入職員人事費24,681千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,另移出教室實驗室水電費 1,336千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,移入移出數互抵後,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,847千元,包括人事費61,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,496千元,維護費 3,709千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,278千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,352千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,214千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 113千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 4千元,車輛油料費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金14千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費85千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1千元,合共86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 302千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列土地租金16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費11千元及牌照稅、燃料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元,合共13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積,增列設施養護費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加教職員20人,增列統籌事務費 176 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費22千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 268千元,合共 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 2,311千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 839千元。 │ │ │ │ 5120852000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 288,106│ 270,704│ 17,402│ │ │ │ │ 5120852001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 254,593│ 228,204│ 26,389│1.本科目上年度預算數 232,353千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出職員人事費24,681千元,列入「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,由「行政管理」科目移入教室實驗室 │ │ │ │ │ │ │ │ 水電費 1,336千元,及「其他設備」科目移入基 │ │ │ │ │ │ │ │ 本圖書儀器設備費19,196千元,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 254,593千元,包括人事費 201,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,業務費21,758千元,維護費 3,171千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,252千元,材料費 2,029千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資23,803千元,獎勵及濟助費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 201,700千元,較上年度增加20,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班數理教育、社會教育、語文教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育、特殊教育、音樂教育學系各一班,幼兒 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育學系二班,及減列幼兒教育師資科二班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員20人人事費15,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,170千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系,二年制幼兒教育師資 1科,研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究所 1所編列,較上年度增加自然增班經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,589千元。: │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列研究生論文費用 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機教學工作維持費 1,502千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生宿舍水電燃料費 4,041千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 653千元,其中 305千元以學生宿舍費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應。 │ │ │ │ 5120852002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 33,513│ 42,500│ -8,987│1.本年度預算數33,513千元,包括人事費26,640千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,400千元,維護費 1,143千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 100千元,材料費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費等收入支應,較上年度減少 8,987千元。 │ │ │ │ 5120852500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 58,472│ 57,509│ 963│1.本年度預算數58,472千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費55,588千元,較上年度增加 247千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,668千元,較上年度增加 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,216千元,較上年度增加 416千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120859000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 68,510│ 21,114│ 47,396│ │ │ │ │ 5120859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 46,337│ -│ 46,337│興建人文及社會科學大樓一棟,地上七層,地下一 │ │ │ │ │ │ │ │層,面積13,777平方公尺,按每平方公尺19,000元 │ │ │ │ │ │ │ │核列建築費 261,763千元,連同設計監造費13,079 │ │ │ │ │ │ │ │千元,工程管理費 2,332千元,合共 277,174千元 │ │ │ │ │ │ │ │,分三年辦理,本年度編列第一年經費46,337千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120859009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 15,435│ 15,000│ 435│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高壓用電工程經費 7,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍飲用水改善工程經費 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.體育館屋頂防漏及內部整修工程 1,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.女生宿舍整修工程 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.校區整修及殘障設施改善工程 1,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度校區景觀美化綠化工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列15,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,865│ 4,872│ -7│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站及相關週邊設備 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園光纖網路佈線工程 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.網路伺服機及相關設備 1,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度個人電腦工作站及圖書館電腦自動化硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費等預算業已編竣,所列 4,872千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5120859011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,500│ 870│ 630│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區電話通信系統改善工程 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換院長座車及九人座客貨車各 1輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費業已編竣,所列 870千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 373│ 372│ 1│1.本科目上年度預算數19,568千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費19,196千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度自然增班及新增班等行政設備費業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 372千元如數減列。 │ │ │ │ 5120859800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |